自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

(1)内设机构设置。祁阳市宣传部单位内设机构包括：公室、意识形态和理论宣讲室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、新闻室（市政府新闻办公室、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、文化文产发展室（电影管理室）、宣传教育和政策法规室、精神文明创建指导室（未成年人思想道德建设与志愿服务室）、新闻出版与版权室（市新闻出版局<版权局>、市“扫黄打非”办公室）7个职能科室。

(2)年初预算本单位编制人数18人，年末增加编制0人，年初预算安排人数16人，年末实有人数16人，较年初增加0人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年，本部门全年预算收数835.32万元，比上年减少353.8万元，减少29.75%,减少变化的主要原因是：“十星级文明户”工作任务已完成项目经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入全年预算831.32万元，比上年减少71.9万元，减少7.96%；政府性基金预算财政拨款收入全年预算4万元，比上年减少281.9万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人员工资变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为835.32万元。

2024年，本部门全年预算支出835.32万元，比上年减少353.8万元，减少29.75%,减少变化的主要原因是：“十星级文明户”工作任务已完成项目经费减少。

其中：基本支出年初预算302.69万元，比上年增60万元，增24.72%；项目支出年初预算为227万元，年度预算调整539.79万元，比上年减385.44万元，减42.02%。年度执行中因单位人员经费变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：十星级文明户”项目经费减少。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出295.53万元，其中:人员经费228.59万元，占基本支出的77.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.94万元，占基本支出的22.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出年初预算为227万元，年度预算调整531.79万元，比上年减少385.44万元，减少42.02%。年度执行中因单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：十星级文明户”项目经费减少。

2.项目资金实际使用情况分析

2024年度财政拨款项目支出531.79万元，其中：“扫黄打非”经费支出8万元、媒体合作宣传经费219万元及文化产业发展专项资金等支出304.79万元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金全部做到了专款专用，全年按时完成各项专项任务。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.2024年收入实际完成835.32万元，比上年减少353.8万元，减少29.75%。主要原因是：“十星级文明户”项目经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入完成831.32万元，比上年减少71.9万元，减少7.96%；，变化的主要原因是：项目经费减少。

2.单位人员经费变动及单位事权调整决算跟随调整；政府性基金预算财政拨款收入全年预算4万元，比上年减281.9万元；年度执行中因单位人员工资变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数835.32万元。

2024年，本部门支出835.32万元，比上年减353.8万元，增29.75%。主要原因是：2024年“十星级文明户”项目经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款支出完成831.32万元，比上年减71.9万元，减少7.96%；，变化的主要原因是：1、项目经费支出减少。2、单位人员经费变动及单位事权调整决算跟随调整；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比上年减281.9万元，减98.6.%。主要原因是：2024年“十星级文明户”项目经费减少。年度执行中因单位人员工资变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数835.32万元。

（二）部门整体支出效益情况

通过整体支出预算执行，保障了本单位16名在职人员工资、津贴等福利待遇，充分发挥了财政资金的最大效益，为单位正常运转提供了有力支持,圆满地完成了全年工作任务。

四、绩效评价结论

经自评，2024年度我部整体支出绩效综合评价自评得分为98.4分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步发挥财政资金效益，提高单位履职尽责能力。

五、存在的主要问题

公务卡使用不够入时。

六、改进措施和有关建议

1.立足单位实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，将绩效目标细化分解到具体工作计划，落实到具体工作任务中去。

2.严格执行财务管理制度，建立健全绩效评价体系，严格按照资金计划进度支付，做到专款专用，保证更规范严要求使用资金，更好地完成财政预算资金，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。