自评报告综述

 一、单位概况

（一）单位基本情况

1.主要职能。根据祁政办〔2017〕7号机构编制精神，市工业企业改制服务办公室为挂靠市科工局的正科级全额拨款事业单位，主要工作职责是：

(1)为原经信委系统有关工业、煤炭企业改制做好服务工作，并做好改制企业离退休人员管理服务工作。

(2)维护改制工业企业及其职工的合法权利，积极提供有关法律、政策等咨询服务，认真做好信访及稳定工作。

(3)负责原县二轻事务管理办公室（县二轻工业局）所属联社资产及因机构组建而从相关部门、行业划入资产的物业管理，行使上述资产使用权的租赁、收益等权利，加强资产维护，确保资产安全和保值增值。

(4)负责所属单位、企业的思想政治工作，抓好领导班子建设及离退休人员管理工作。

(5)完成祁阳市委、市政府交办的其它事项。

2．机构情况

根据编委核定，市工改办内设股室4个，分别是办公室、党群政工股、资产财务股、服务管理股，无所属事业单位或二级单位。

3．人员情况

2024年本单位年未实有人数7人，比上年减少1人，原因是退休1人所致。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位2024年预算拨款支出合计208.38万元，一般公共预算财政拨款收入208.38万元。其中基本支出170.36万元，主要用于为保障全局机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出38.02万元，主要用于主要用于退休人员福利补助支出、退休人员死亡补助、遗嘱抚恤费等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度本单位收到财政预算拨款基本支出208.38万元，其中人员经费支出160.76万元，占总支出94.36%；公用经费支出9.6万元，占总支出的5.64%。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2024年项目支出38.02万元，财政补款项目资金38.02万元，资金到位率100%。项目资金38.02万元主要用于离退休人员老年活动支出、遗嘱抚恤费和慰问支出。

2.项目资金实际使用情况分析。2024年度我单位收到并支付财政预算拨款项目资金38.02万元，主要用于退休人员补助的发放、退休人员死亡补助、遗嘱抚恤费等。

3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照相关文件规定要求，合理编制项目预算，严把预算关，项目支出有完整的审批程序和手续，按规定用途在范围内开支，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保资金安全运行，发挥最大效益。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024年度基本支出财政拨款收入208.38万元，支出208.38万元，完成率100%，保障了单位干部职工人员支出及有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；项目支出财政拨款收入38.02万元，支出38.02万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符。总体来说，本单位2024年完成了全年工作任务，完成了整体支出绩效目标。

（二）部门整体支出效益情况

通过部门整体支出，保障了本单位7名在职干部职工和47名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；解决了部分遗留问题，维护了单位稳定，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

四、绩效评价结论

我单位严格按照制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求项目实施和验收，及时支付，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过整体支出，有效地维护了干部职工的利益，有效地改善了生态环境，产生显著的生态效益。

绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，与预算调整和项目安排挂钩，真正发挥绩效导向作用，借鉴本年绩效自评中的优点，解决存在的不足和问题，本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

本单位涉及工业企业改制人员多、退休人员多，遗留下来的问题多，造成维稳工作难度大，维稳支出比较多，占用比例大，日常运转难度大。

六、改进措施和有关建议

1.进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。

2.进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。

3.进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。