自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况（包括职能职责、人员）

我处为副处级全额预算事业单位，下设5个事业机构，分别为浯溪碑林风景名胜区管理所、龙溪李家大院管理所、陶铸故居管理所、陶铸生平事迹陈列馆、浯溪碑林风景名胜区（陶铸故居）管理处综合执法部。单位职能职责：保护文物，弘扬民族文化。管理保护所辖范围文物、征集收藏社会流散文物、开展文物研究、组织文物陈列展出、接待参观游览。2024年年末实有人数102人（含在职70人，退休32人）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位2024年整体支出总额2448.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出1105.19万元，政府性基金预算财政拨款支出1343.29万元。按支出性质分，基本支出856.02万元，占34.96%，项目支出1592.46万元，占65.04%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我处2024年基本支出856.02万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出841.97万元，政府性基金预算财政拨款基本支出14.05万元，其中工资社保福利支出728.05万元，商品和服务支出124.15万元，对个人和家庭补助支出3.82万元。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

我处2024年一般公共预算财政拨款项目支出263.22万元，其中景区免费开放补助60万元，陶铸诞辰110周年纪念活动支出91.8万元，古树名木保护等景区维修维护111.42万元，政府性基金预算财政拨款项目支出1329.24万元，其中浯溪摩崖石刻数字化馆建设和周边环境整治专项债券项目1329.24万元。

项目1：景区免费开放补助。

1.项目支出基本情况，包括资金性质（一般公共预算或政府性基金预算或其他）、资金用途、主要内容等；

2024年一般公共预算财政拨款项目支出263.22万元，其中景区免费开放补助60万元，资金主要用于弥补单位公用经费不足及景区日常维修维护等。

2.项目资金安排和实际使用等情况分析；

2024年年初财政预算安排景区免费开放补助60万元，实际到位资金60万元，项目总投入60万元。资金依法依规用于支付景区设施、设备的维修维护，项目资金全部执行到位。

3.项目资金绩效情况分析，包括产出、效益情况等。

①项目绩效目标完成情况：对祁阳籍市民全部免费开放，接待服务水平提高，空气、环境得到改善。

②产出、效益情况：在湖南卫视、祁阳广播电台、抖音等多种媒体进行宣传推广，丰富了人民群众精神文化生活，带动祁阳市旅游产业GDP增长，增强人民群众幸福指数。

景区免费开放补助专项资金到位及时，在使用过程基本执行了相关管理制度，保证专款专用，无截留挤兑挪用情况。

项目2：浯溪摩崖石刻数字化馆建设和周边环境整治。

1.项目支出基本情况，包括资金性质（一般公共预算或政府性基金预算或其他）、资金用途、主要内容等；

    2024年8月祁阳市财政局下达浯溪碑林创5A景区建设项目专项债务资金（祁财债指【2024】7号）4300万元，主要建设内容为以 4A 景区浯溪碑林风景名胜区创建 5A 景区为目标，分期建设，本项目为一期工程，主要拟建设游客服务接待中心（含监控中心）3000 ㎡；建设景区停车位350个，用地面积约 10500 ㎡；配套完善景区道路、旅游生态厕所、景区分类垃圾箱、游客休息亭、新能源车充电设施等，完善水电、安全监控系统、标识标牌等基础设施建设。 9月下达浯溪碑林风景名胜区旅游基础设施建设专项债券资金（祁财债指【2024】11号）4800万元。主要建设内容为在祁阳浯溪碑林风景名胜区内建设旅游基础设施，总建筑面积 6780平方米，主要包括次入口游客服务中心 1800 平方米、数字碑林沉浸式体验中心 4500平方米、4 座旅游生态厕所 480 平方米、临江护栏 450 米、景区内连接道路 2.5千米、 游步道 2 千米，配套完善景区标识系统、监控系统、智慧景区系统、充电桩、给排水、供配电、消防等设施。2024年底，已完成浯溪数字化馆主体建设装修项目、展陈项目、景区室外照明安装项目、周边道路广场及绿化项目，完善水电、安全监控系统，总投资6139.67万元。2024年实际支出浯溪摩崖石刻数字化馆建设和周边环境整治项目资金1329.24万元。

    2.项目资金安排和实际使用等情况分析；

    2024年财政预算安排政府性基金预算财政拨款资金1329.24万元，实际到位资金1329.24万元。资金依法依规用于支付数字化馆主体建设装修及展陈项目1029.5万元，浯溪摩崖石刻周边环境整治资金项目299.74万元，资金全部执行到位。

    3.项目资金绩效情况分析，包括产出、效益情况等。

    ①项目绩效目标完成情况：景区环境得到改善，当地劳动力就业增加，带动祁阳市GDP增长。

    ②产出、效益情况：浯溪摩崖石刻周边环境整治项目和数字化馆建设项目2024年12月5日完工，于12月6日永州市旅发大会时对外免费开放，吸引了大量游客，有效地提升了博物馆的曝光度和游客流量，并建立了景区知名度，门票收入与去年同期相比有了明显增加。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门业务开展情况及实施效果。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

     1、景区接待提质增效，赋能景气稳步上扬。

 2、全面完成浯溪摩崖石刻数字博物馆建设。

 3、完成石洞源景区陶铸“松树的风格”诗词文化墙建设。

 4、完成陶铸纪念馆维修。

 5、完成景区旅游厕所提质改造。

 6、完成陶铸纪念馆前诗词墙翻新提质。国防教育工作取得新突破。 

 7、高效驱动，项目争取成果丰硕。一是积极推动龙溪李家大院（二期）和龙溪李家大院安防项目实施。二是启动陶铸纪念馆改陈布展工作。三是浯溪碑林风景名胜区旅游基础设施建设项目立项。

（二）部门整体支出效益情况

  1、经济效益：带动文化旅游产业GDP增长，推动农民增产增收。

  2、社会效益：文化旅游开展活动受益人次达100万人，游客满意度增加，投诉率减少。

  3、环境效益：空气质量提高，生态环境得到了改善。

  4、可持续影响：促进文化旅游产业化发展，人民群众幸福指数提高。

  5、服务对象满意度：游客满意度95%以上。

  四、绩效评价结论

  2024年，我处积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我处2024年度绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效情况详见附件3。

  五、存在的问题及原因分析

 1、项目资金较少，国保维修保护力度有待加强；

 2、人员经费未全额保障，石洞源景区体制不顺，人员未配备到位，资金压力较大，运转困难。

 3、公用经费和“三公”经费控制有一定难度，基本为刚性支出。按照预算要求每年压缩5%，我处每年公务用车运行费2.6万元,单位公车使用已满13年，公车耗油量和维修费每年递增。

 六、改进措施和有关建议

 1、及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

 2、加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

 3、争取祁阳市委市政府对国家级文物保护的重视，提高文物保护专项资金，加强国保维修保护力度。

 4、建议财政将公车购置费纳入预算，为保障安全出行，批准购买新车。

七、其他需要说明的情况

无。