自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市全民健身服务中心总编制数24名，在编实有人员23人，为全额拨款事业单位。

本单位主要职能是促进体育事业发展。组织开展全民健身活动，承办群众体育赛事，开展健身运动项目的培训。负责体育彩票的发行和相关数据统计工作。选拔和输送优秀体育苗子。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

     2024年总计收入928.72万元，即本年财政拨款收入928.72万元，基本支出928.72万元，项目支出0万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

 2024年基本支出928.72万元，其中：工资福利支出260.61万元；商品和服务支出667.28万元；对个人和家庭补助支出0.83万元。

2024年度“三公”经费支出决算为1.5万元，其中：因公出国（境）支出0万元；公务接待费支出1.5万元，公务用车购置及运行费支出0万元。

2024年度政府采购支出总额为279.86万元，其中：第六届陶铸故里红军行69万元；全民健身走跑大赛116万元；乡村振兴健身器材94.86万元。

三、单位整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门业务开展情况及实施效果。

四、绩效评价结论

2024年根据单位年初计划，围绕市委、市政府工作部署，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

五、存在的问题及原因分析

1、因财政紧张，经费不足，部分项目执行需要的资金和预算支持无法得到财政的保障和关注，这也是导致预算执行轻微偏离绩效目标的主要原因。

    2、预算编制不够明确和细化，合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

3、绩效评价工作人员专业能力不足、绩效经验不足，单位财务人员仅1名，人手不足且绩效评价工作人员不仅要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学等方面的知识，并持续更新知识体系。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

3.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4.进行系统的、专业的预算绩效管理培训、学习交流等措施，招纳及培养“一专多能”的复合型人才。

七、其他需要说明的情况

无