自评报告综述

一、单位概况

（一）    单位基本情况

1．主要职能。

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，纳入2024年财政部门决算的有：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退伍军人服务站、城市管理服务中心等11个部门。

3．人员情况，人员（不含临聘人员），祁阳市文富市镇人民政府编制人数89人，财政负担人员84人。

 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位2024年整体支出17163364.01元。一般公共服务支出占11476375.37元，占66.86%；公共安全支出66780元，占0.39%；社会保障和就业支出1025310.84元，占5.97%；卫生健康支出447800元，占2.61%；节能环保支出50000元，占0.29%；城乡社区支出249950元，占1.46%；农林水支出支出2451347.8元，占14.28%；住房保障支出805800元，占4.70%；粮油物资储备支出20000元，占0.12%；其他支出570000元，占3.32%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年基本支出15603118.17元，人员经费支出13831998.26元，占88.65%；公用经费支出1771119.91元，占11.35%，均按照财政部门要求进行使用管理。其中：“三公”经费支出，公务接待费支出数39500元，公务用车运行维护费29500元，因公出国费为0元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总收入1560245.84元，主要用于一般行政管理事务、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他社会公益事业、农业农村生态环境等方面。

2.项目资金实际使用情况分析

项目总支出1560245.84元，一般行政管理事务支出740295.84元，占47.45%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出23700元，占1.52%；其他社会公益事业570000元，占36.53%，农业农村生态环境支出226250元，占14.50%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金管理是非常重要的，它是确保项目顺利实施的前提。项目资金管理政策比较完善，严格执行了项目资金管理制度，严格把关支出资金，确保资金的有效监督和有效使用。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

高质量完成绩效目标。

（二）    部门整体支出效益情况

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内，三公经费支出总额小，未超过年初预算；预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；预算管理方面。制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、绩效评价结论

预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；资金监管到位。

五、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、改进措施和有关建议

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控，事后有评价。