一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

祁阳市浯溪街道办事处人民政府成立于2011年3月，是一级人民政府派出机构，主管部门是祁阳市人民政府。单位主要职责是行政职责，属于全额拨款单位。财政职责是对各项资金实施监管核算工作。

祁阳市浯溪街道办事处人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市浯溪街道办事处人民政府本级

2．机构情况

祁阳市浯溪街道办事处人民政府内设机构包括：浯溪街道办事处机关，管理15个村级转移支付单位为：5个城市 社区：沿江路社区、白竹湖社区、望浯园社区、浯园社区、王府坪社区；5个农村社区：浯溪社区、长流社区、灯塔社区、五里社区、椒山社区；5个自然村：小江村、孙市村、沿江村、新埠头村、唐家岭村。

3．人员情况

本单位人员编制共计91人，其中：公务员在编干部职38人，事业编在编职工49人，参公工人编4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计25232894.71元。与2023年20173898.79元，相比减少288491.1元，增长1.4%，主要是人员调整减少业务部门项目减少。

（一）收入决算情况说明

本年收入合计25232894.71元，其中：财政拨款收入25232894.71元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元%；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）支出决算情况说明

本年支出合计25232894.71元，其中：基本支出22553227.21元，占93%；项目支出2679667.50 元，占7%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计25232894.71元，与2023年相比，相比增加5347487.02元，增长2.1%，主要是农村农业城市建设项目增加追加当年预算。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出22553227.21元，占本年支出合计的93%，与2023年18433842.36元相比，财政拨款支出增加4119384.85元，增长1.83%，主要是征地拆迁公用经费项目增加追加当年预算。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出22553227.21元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出10925422.99元，占48.5%；204公共安全支出54090元，占0.02%；208社会保障和就业支出1500459.88元，占6.67%；210卫生健康支出474400元，占2.1%；213农林水支出8716854.34元，占38.9%；221住房保障支出852000元，占3.8%；224灾害防治及应急管理支出30000元，占0.01%

（五）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为22553227.21元，支出决算数为22553227.21元，完成年初预算的100%，其中：

1、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）10794344.46元、2010302一般行政管理事务（项）68567.77元；20106财政事务（款）2010602一般行政管理事务（项）62510.76元；

2、204公共安全支出（类）20406司法（款）2040602一般行政管理事务（项）20370元；20499其他公共安全支出（款）2049999其他公共安支出（项）4090元；

3、208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）941095.88元；20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）349364元；20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）210000元；

4、210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）474400元；

5、213农林水（类）21301农林水支出（款）2130199其他农业农村支出（项）3371876.05元，21302林业和草原（款）2130202一般行政管理事务（项）1308900元；21307农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）92719元；2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）3943359.29元；

6、 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金852000元；

7、灾害防治及应急管理支出（类）22402消防救援事务（款）2240299其他消防救援事务支出（项）30000元；         

年初预算为22553227.21元，支出决算为22553227.21元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出21063048.68元，其中：人员经费19046327.05元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费2016921.63万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接持费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，主要原因是没有预算和支出，与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%,主要原因是没有预算和支出。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是没有预算和支出。与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%,主要原因是没有预算和支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是本单位无公车。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0% ；因公出国（境）费支出决算0元，占0% ； 公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0元，主要原因是没有预算和支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要原因是本单位无公车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

  2024年度政府性基金预算财政拨款收入2679667.50元；年初结转和结余0元；支出2679667.50元，其中基本支出0元，项目支出2679667.50元；年末结转和结余0元。

（九）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额3884813.19元，主要是浯溪街道新埠头村五组安置小区土石方工程采购项目。

（十）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、当年取得的主要事业成效。

2024年，面对复杂形势和艰巨任务，在市委、市政府坚强领导下，浯溪街道按照“干在实处、走在前列”的工作要求，守正创新、勇毅前行，努力推动浯溪街道在高质量发展新征程中走在前列。街道“两中心”融合共建工作多次为省市领导调研提供了示范和参观现场，白竹湖社区成功创建湖南省“扫黄打非”进基层示范标兵。具体做了以下七项工作：

一是狠抓粮食生产。严格落实田长制，制定出台粮食生产、蔬菜生产、农村集体土地流转发展粮食生产等一揽子扶持政策，发放地力补贴、农机补贴等各类补贴27万余元，千方百计扩大粮食经济作物种植面积，全年共完成一季稻、双季稻种植3000亩，玉米、大豆复合种植796亩，同比去年增长15%，种植油菜4153亩，唐家岭村成功打造为市级马路沿线百亩油菜连片种植示范区；大力开展“四冬”农业生产建设，投资60万余元，完成五里、小江、孙市等23口骨干山塘清淤，新建维修电排4处，新修水渠500米等等，牢牢守住粮食安全底线。二是狠抓特色产业。坚持以“四带一中心一沿线”核心产业区发展为抓手，扶持培育市级龙头农业产业故乡缘麒麟山庄、市级文旅融合产业麒麟文创乐园、市级家庭农场长流嘉宁生态农业养殖场、省级农民专业合作社沿江蔬菜合作社等6个，草莓、西瓜、蔬菜、红提、柑橘等特色产业规模、效益和品质进一步提升。全年共新增蔬菜种植面积300亩、新发展草莓、西瓜、柑橘种植面积1600余亩，产品远销冷水滩、零陵等周边县区。三是狠抓重点项目。先后完成钢便桥南部连接线、船闸建设、星雅体艺培训中心、人民医院新院等市交接重点项目建设5个，拆迁安置76户、征收土地325亩、青苗赔省96户、处置矛盾纠纷260余件次，稳步实施千吨级航运码头、浯溪公园扩园、水运等项目前期建设。四是狠抓改善民生。市定民生实事全面完成。城乡社保完成7659人，城乡居民医疗保险完成29499人，完成率86.2%，全市排名第一，专业渔民社保相关关政策后续跟踪落实到位。望浯园、沿江路社区“一老一少日间照料中心”正常营业，深受居民好评，成功经验被永州新闻报道推广。大力开展农村人居环境整治提升专项行动，完成标准化改厕35个，投资200余万元，完成小江等美丽屋场建设2个。扩展市域新功能，新增公共停车位756。发放创业无息贷款80万元，培育壮大种植大户、致富能人7个。加强困难群众政策帮助，全年共为310人申请临时救济金35万余元，为42人提供医疗救济金8.6余万元。企业招工超额完成，全年为高新区企业招工126人以上，稳定就业73人次。五是狠抓文明创建。全国文明城市创建工作深入实施，打造文明示范社区5个、文明示范小区10个、精品路段5条，新建小游园3个，完成老旧小区提质改造3个，建成金林同心小区、农机小区等一批新亮点。深化拓展新时代文明实践站所，组建专业志愿队伍16支，新发展志愿者1326人，探索实施白竹湖“四为主”、小江“文明江畔”等文明实践志愿服务活动品牌2个，白竹湖社区被评为湖南省“扫黄打非”进基层示范标兵。扎实开展“两中心”融合共建工作，成为全市样板，先后5次为省市领导调研提供参观现场。全面推进农贸市场、空中线缆等专项整治行动，城区环境卫生、交通秩序、文明素养同步提升，为创建全国文明城市提名城市奠定坚实基础。六是狠抓维护稳定。严抓重管安全生产。认真汲取江临天下95-99号房屋安全问题教训，建立安全生产长效管理机制，以前所未有的力度对安全生产实行严抓重管，集中时间、集中力量，对历史遗留违法违规建筑、自建房安全开展专项整治行动，做到地毯式排查，依法依规整治，共完成“两违”建筑、居民自建房摸排16165户，整改安全隐患69处，以高压态势确保专项整治取得实实在在的成效。加强防溺水、道路交通、食品药品、危险化学品领域安全监管，新增小江、浯溪南路红绿灯以及护栏3处，排查整改安全隐患16处，坚决防范遏制重特大事故发生。全力抓好信访维稳。坚持畅通信访渠道与维护信访秩序并重、创新机制与强化责任并举，全力以赴抓好信访工作。积极创新信访工作机制，坚持领导坐班信访接待制、联调工作中心制、疑难信访积案化解制、五站式民情服务制，一批信访突出问题和疑难积案得以有效化解，全年共化解中央、省督办件2件，市督办件3件，成功化解盛大金禧、宝鑫盈等群体性上访事件26人次，第三季度被评为全市信访工作先进单位；不遗余力创建平安浯溪。深入实施社会市域治理现代化示范创建工作，成功创建全市样板点，持续加强社会治安防控体系建设，重点开展禁毒、道路交通、反电诈等工作确保社会大局安全稳定。七是狠抓基层党建。精心组织开展主题教育，综合运用集中研讨、领读领学、参观见学、宣传宣讲等方式，党工委中心组集中剖析典型案例4次、学习12次，各级党组织书记讲授专题党课64场，推动各基层党组织和全体党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。大力推进村（居）民代表常态化联系服务群众工作，在村（社区）推行“三长制”，组建“片长、组长、邻长”基层治理队伍，常态化组织在职党员到社区报到，组建服务团队、认领“微心愿”，帮助群众解决实际困难，努力解决好居民身边的每一件烦心事、操心事、揪心事，全街道“三长制”队伍1203人，为民服务兴办实事3050余件次深耕“消薄攻坚”，抓好乡村振兴。贯彻落实《发展壮大农村集体经济十二条措施》，大力培养农村党员致富能手，全街道70%的村（社区）年集体经济收入达10万元以上，居祁阳市首位。全力打好意识形态领域主动战，严格落实“第一议题”，组织开展党工委理论学习中心组学习12次，深化“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，积极引导广大党员传承红色基因，汲取奋进力量，淬炼党员干部务实担当、真抓实干的过硬作风。认真抓好巡察整改，整改市委第三巡察组反馈问题19个，开展干部作风督查、财务清查等专项整治7次，追缴资金73206元，提醒谈话12人，约谈1人，通报3人，等等，推动政治生态风清气正。

在看到成绩的同时，我们也应该看到自身存在的问题和不足，突出表现在：街道经济总体实力不强，集体经济发展步伐不快；信访维稳任务繁重，不和谐因素较多；城乡发展不平衡，民生领域还有不少短板弱项；个别党员干部责任意识不强、担当精神不够、项目服务还需进一步优化。对这些问题，我们务必高度重视，认真解决。

四、对部门决算管理工作的意见和建议。

1.建议预算管理一体化一建生成决算报表。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议：请设计A4纸表格式，方便打印装订归案。

3.对部门决算其他管理工作的建议。对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议：不要越分析越复杂。请设计合理的分析模板和表格请让大众看得懂。或者直接做一个分析模板让大家直接填数据，又快又好又规范又节约工作时效。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

    五、专业名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%