自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（1）职能职责

   1、学校贯彻落实党的二十大精神和国家的职业教育方针，遵循职业教育发展规律，组织实施教育教学活动。

   2、提升学校核心竞争力，提高人才培养质量，培养大国工匠和技术应用型人才，促进科技文化发展。

   3、学校开展全日制中专学历教育、技能培训工作，并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。办好职业教育，办人民满意的职业教育。

（2）机构设置

学校内设党政办公室、纪检督导办、教务处、公共课部、实习处、教科室、学生处、招生培训处、信息发展中心、财务科、总务处、工会、团委等处室。我校为全额拨款事业单位，现共有在职教职工565人，外聘教师37人，离退休教职工90人，在校学生12366人，遗属人员27人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、部门整体支出规模：2024年共计支出12249.94万元，按照支出性质和经济分类来分，其中基本支出11389.58万元，项目支出860.36万元。

2、资金使用方向：2024年支出数12249.94万元，按经济分类，其中工资福利支出6392.97万元，商品和服务支出3926.58万元，对个人和家庭补助支出1102.83万元，资本性支出827.56万元;按功能分类，一般公共服务支出27.60万元，教育支出10626.40万元，社会保障和就业支出741.18万元，卫生健康支出305.85万元，住房保障支出548.91万元。整体支出主要包括保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、进行教育教学管理工作而发生的经费支出及资本性支出。

3、支出主要内容为：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费;办公费、维修（护）费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费;差旅费、印刷费、培训费等专项业务经费。

2024年“三公”经费决算情况：“三公”经费支出预算数4.9万元，其中公务接待3.11万元，公务用车运行维护费1.79万元，因公出国(境)费0万元。“三公”经费支出决算数2.71万元，其中公务接待费0.93万元，公务用车运行维护费1.78万元。

4、部门整体支出的范围为祁阳市职业中等专业学校，无下属单位。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年一般公共预算支出11751.04万元，其中：人员经费支出7196.90万元，公用经费支出4554.14万元。人员经费支出包括工资福利支出6392.97万元和对个人和家庭的补助803.93万元;公用经费支出包括商品服务支出3726.58万元，资本性支出827.56万元。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目支出基本情况

2024年度我校项目支出总投入资金860.36万元，资金性质为财政预算内经费拨款和事业收入，项目资金主要用于加强了我校基础设施设备建设、改善和美化校园生活环境，进一步促进我校职业教育均衡发展，提高我校办学教学质量，提高教育教学水平，丰富专业建设内涵、优化我校师资队伍建设和人才培养质量，并在专业建设方面取得一定成效。

全部项目资金已于2024年度12月前全额落实到位，资金到位率100%。

2.项目资金安排和实际使用等情况分析

截止2024年12月底，我校项目支出实际使用资金860.36万元,结余0万元，项目资金使用率100%。项目资金严格按照财政预算科目计划进行支出，项目资金支出使用合理，报账手续齐全，会计核算规范、准确。该资金已经使用完毕无结余无闲置，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定。

3.项目资金绩效情况分析

学校根据项目资金的管理情况，完善了单位内控制度及相关财务制度，健全了学校财务对专项资金的管理制度，对项目资金实行专款专用，并纳入学校统一预算、支出管理。按财务管理规定严格实行报账制，严格做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算规范准确，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，保证项目资金专款专用，最大限度地发挥了资金效益。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门业务开展情况及实施效果。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、通过项目资金的投入和使用，保障了我校教育教学工作的正常运行，加强了我校基础设施设备建设、改善了办学条件，创造和美化校园生活环境，进一步促进我校职业教育均衡发展，提高我校办学教学质量，增强教师业务素质，提高教育教学水平，丰富专业建设内涵、优化我校师资队伍建设和人才培养质量，提升教师对参加技能大赛学生的指导能力，并在专业建设方面取得一定成效。

2、打造优质出色的品牌专业：着力打造了“3大专业群6个重点专业”，现有省精品专业和省示范性特色专业1个、省精品专业和省特色专业1个；全国工业机器人专业率先迈入“全国中职一百强”方阵；电子商务专业领跑全市。近年来，《学习强国》《湖南日报》等媒体多次报告我校多专专业的学生在校创业的先进事迹。

3、取得优异惊艳的教育业绩：“岩松·五有”德育机制和“四全”学生管理模式在全省乃至全国产生极大影响，学生德育工作入选“全国中职学校德育工作优秀案例50强”；文化科普测优秀率合格率名列全省前茅，技能竞赛在全省夺金斩银连创新高。打胜了对口升学高考战，2024年高考本科上线人数实现历史性突破，达712人，居全省“十四连冠”，其中600分以上有500人、一本上线人数356人，各专业全省前十名共有54人。

（二）部门整体支出效益情况

1、高质量发展迈出最强步伐。2024年全校师生，团结一心，顽强拼搏，全面推进“湖南省楚怡优质中职学校”创建工作，重点打造数控技术应用、电子商务等全省“优质专业群”，先后获评“全国数字化校园试点单位”“全国职业院校信息化标杆学校”。

2、持续深化人才培养模式改革。进一步深化校企合作，与园区企业共同探索“现代学徒制”；在电子信息、智能制造、高端美容、电子商务等多个专业，共同打造育人与育才相结合的人才培养基地，力争“三合一”模式形成典型经验，在全国推广。根据形势发展，积极探索中高职一体化新的办学模式。

3、全面提升服务经济社会发展。认真抓好招生就业培训工作，全面深化学生资助和关爱工作；进一步扩大我校学生进园区企业实训、实习规模，在确保“学生升学有通道”的同时，进一步提高学生就业门坎；充分发挥职业教育乡村振兴的先锋作用，扎实推进“农民大学生”“两后生”“农村经济合作人”等社会培训工作，力争年培训1.2万人次，为“建设新祁阳，挺进省十强”积极贡献职中力量。

四、绩效评价结论

项目资金的及时投入为我校教学与实训、师生的整体学习与整综合提升提供了良好环境，深受师生及学生家长欢迎，创造了良好的经济效益和社会效益，社会公众的满意度及可持续影响力也显著提升。

我校对2024年度部门整体绩效进行了自我评价，对部门基本情况、部门整体支出规模、资金使用方向和主要内容、项目资金安排落实、总投入情况、项目资金实际使用情况、项目资金管理情况、部门整体绩效目标完成情况及部门整体支出效益情况等进行了分析说明，自我评价得分97分。

五、存在的问题及原因分析

1、预算绩效意识有待进一步提升。近几年，学校对预算绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但还是存在“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想。

2、财政拨款的年初预算数与年终决算数的略有差异。主要原因是年度内追加了相应的相关经费，需进一步提高实际工作与年初预算的预见性，科学合理编制预算。

六、改进措施和有关建议

1、增加财政预算拨款，加大财政投入，继续积极向上争取资金。

2、加快经费拨付进度，以便及时报账。

3、加强绩效目标动态管理，科学合理调整支出项目。

4、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

5、强化内部精细化管理，进一步提升财政资金使用效益和绩效管理水平。

七、其他需要说明的情况

     无