自评报告综述

根据《祁阳市财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效评价的工作通知》（祁财绩函[2024]2号文件精神，我部门成立了绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效进行了全面综合的评价，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

祁阳市水利局是全额拨款的行政事业单位，有内设机构11个：办公室（信访办）、人事股、规划计划与财务科教股、水资源与水土保持股、农村饮水事务中心（加挂市节约用水办公室牌子）、建设与运行管理监督股、水旱灾害防御股、河长制工作与河湖管理股、农村水利水电股、水库移民股、行政审批与安全法制股；局属二级机构8个：市水旱灾害防御事务中心、市水行政执法监察大队、市水利工程建设站、市水利工程管理站、市河道与堤防管理站、市地方电力管理站、市水利建设项目与物资管理中心、市水利工程质量与安全监督站；下属二级单位10个：祁阳市水利库区及移民事务中心、祁阳市大江水库管理所、双牌灌区祁阳市支渠管理所、祁阳市龙江桥水库管理所、祁阳市石喝灌区管理所、祁阳市于家冲电灌站、祁阳市文家冲水库管理所、祁阳市人民电站、祁阳市内下电站管理局、祁阳市黎家坪综合供水公司。

部门主要职责：

1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划，起草规范性文件，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金的安排建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇（街道）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

 3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责河道入河排污口设置审核报批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。指导全市水文工作。

5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水的有关规定，编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨镇（街道）的重要水利工程建设及运行管理。

 8、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施，负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

10、指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作，指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。

13、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年部门整体支出规模（含二级预算单位）为23686.18万元，主要包括如下方面内容：一是基本支出5266.38万元，其中人员经费支出4959.87万元，公用经费支出306.51万元。二是项目支出18419.8万元，基本建设支出15844.36万元，非基本建设支出2575.44万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年部门基本支出（含二级预算单位）5266.38万元，其中人员经费支出4959.87万元，主要用于发放在职人员工资、津贴、社会保障缴费、抚恤等支出。公用经费支出306.51万元，主要用于保障机关及下属机构正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年我部门项目支出18419.8万元，其中小型水库除险加固工程项目支出3489.84万元；水库灌区工程维修养护支出402.6万元；清洁小流域治理项目支出507.95万元；水资源计量设施建设39.14万元；防汛救灾120万元；抗旱水源工程支出372.54万元；灌区节水改造支出1339.27万元；安全饮水农村支出638.21万元；河道治理项目支出2134.36万元；中梗阻项目支出384万元；沟渠治理工程支出1597.74万元；东方红水库支出7068.66万元，其他项目支出共325.47万元。

项目绩效完成情况：

（1）小型水库除险加固工程项目：项目资金支出3489.84万元主用于车头水库、老塘水库、铁路冲水库、城木唐水库等22座病险水库的除险加固，主要建设内容是22座水库的坝体坝基防渗处理、六角块修复、外坡草皮护坡、放水设施改造、溢洪道改造、防汛道路及坝硬化、新建管理用房等，项目实施后，新增灌溉面积7.1万立方米，保护耕地面积1.22万亩，保护人口数量0.96万人。

（2）水库灌区维修养护项目：该项目资金支出402.6万元用于山洪灾害自动雨量、水位站建设和维护、水文设备设施维修养护、水利设施水毁修复和维修养护等，项目实施后，保障了水库、灌区和预警设施的正常运行。

（3）水土保持清洁小流域治理项目：该项目资金支出507.95万元，主要用于长益水生态清洁小流域治理，实际治理水土流失面积16.27平方公里。该项目通过种植水保林、经果林、封禁治理、绿化措施等，治理后提高植被覆盖率5.06%。

（4）水资源计量设施建设项目：该项目资金支出39.14万元，主要用于安装取水计量设施，及时了解监测、监控和管理取水户的取水情况，项目实施后提高了供水效率，节约了水资源。

（5）防汛救灾项目：该项目资金支出120万元，主要用于全市的防汛救灾支出，项目实施后提高防汛救灾工作的效能，确保救灾物资的储备和调配，加强应急救援能力，有效减少灾害造成的损害。

（6）抗旱水源工程项目：该项目资金支出372.54万元，主要用于各镇的抗旱水源修复及打井，通过项目的实施来解决因旱饮水及用水困难的问题。

（7）灌区节水改造项目：该项目资金支出1339.27万元，用于大江灌区面积续建配套与节水改造，改造面积3.37万亩，新增、恢复灌溉面积1.94万亩，改善灌溉面积0.63万亩，新增粮食综合生产能力302万公斤。

主要建设内容：骨干输配水工程改造右干渠渠道14.057千米；大江灌区中梗阻人民斗渠加固改造10.0千米，其中拆重建及防渗衬砌6.0千米，清淤、疏浚4.0千米；骨干渠系建筑物及配套设施：干渠渠系附属建筑物及配套设施共计188处：1处渡槽、1处倒虹吸；加固改造分水闸2处、泄洪闸8处；新建机耕桥2处、渠下涵3处、下坡台阶70处、小分水口56处、人行桥2处；管理设施项目公示牌1处，安全警示牌14处，桩号标识牌28处等；干排水沟工程：共加固改造8条排水沟，总长0.586千米。

  （8）安全饮水农村项目：该项目资金支出638.21万元，用于农村饮水工程维修养护，共养护60处，服务覆盖人口23.3万人，项目实施后，农村供水水量水质得到明显提升，有效减少了供水矛盾。

（9）河道治理项目：该项目资金支出2134.36万元，主要用于湘江重要河段岸坡整治，治理范围为陶铸中学段岸坡治理和老山湾段岸坡治理，通过本工程的建设实施，工程范围内防洪标准提升到20年一遇，减轻洪水对两岸人民生命财产造成的威胁，促进社会稳定和经济的发展，周边环境都得到了很大的改善。

（10）中梗阻项目项目：该项目资金支出384万元，主要用于建设龙江桥灌区骨干工程与高标准农田项目区连接渠道为主，以必要的灌区渠道清淤疏浚为辅，力争实现“灌溉渠系全线畅通，粮食作物高产丰收”的目标,对11个村实施加固改造及清淤93条灌溉渠，总长为50.351公里。项目实施后全面打通灌区骨干渠系与高标准农田之间的中梗阻，保障粮食安全，促进乡村振兴。

（11）沟渠治理工程项目：该项目资金支出1597.74万元，用于山洪沟治理，主要建设内容，新建浆砌石挡墙护岸，对局部淤积严重影响行洪的河段进行疏挖，项目实施后，有效防止了山体滑坡及水土流失等自然灾害对居民的生命财产安全造成的严重隐患。

（12）东方红水库项目：该项目资金7068.66万元，主要用于建设库容762万立方米，灌溉面积为8845亩的新水库一座，通过项目的实施，周边白水镇等十个乡镇的农村饮水工程得到巩固提升，并改善了凤凰乡、肖家镇耕地的灌溉条件。

(13)其他项目：其他项目支出325.47万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出20万元，绿色水电支出25万元，临聘人员保险支出7.41万元，绩效工资支出267.06万元，劳务费6万元。

2.项目资金实际使用情况分析

   项目资金18419.8万元全部按支出方向用于各专项支出。

 3.项目资金管理情况分析

我部门财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，专项资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按照专项资金财务管理制度执行，资金拨付及时，合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

根据部门年初工作计划，围绕市委、市政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，完成龙江桥灌区续建配套与节水改造工程的扫尾及竣工验收；完成大村甸水厂管网延伸工程扫尾；完成湘江重要河段陶铸中学段、老山湾段岸坡治理工程；完成22座小型水库除险加固工程年度建设任务；完成重点山洪沟泥河治理年度任务。以浯溪发展集团为业主的东方红水库工程、城乡供水一体化二期工程完成招投标。实施长塘冲水库湘江提水工程、小水源工程、险工险段治理工程，提升抗旱灌溉综合能力。开展水质专项提升行动，自来水水质合格率较去年提升5%，位居永州市前列。

（二）部门整体支出效益情况

我部门从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益和服务对象满意度等方面，对2023年部门整体支出绩效进行了自评，具体情况如下：

 1、运行成本方面

（1）建立健全各项管理制度

我部门进一步完善了财务、资产等相关管理制度，对各类财务、资产管理的审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，牢固树立“过紧日子思想”，在节约用电用水、压减办公费、严控职工食堂经费等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

（2）严格控制“三公”经费

“三公”经费支出控制在预算内，并逐年递减。2023年“三公”经费全年预算31.58万元，实际支出数31.58万元。其中：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出17.1万元，同比去年减少0.88万元，公务用车购置及运行维护支出14.48万元，同比去年减少0.92万元。

2、管理效率方面

（1）预算执行情况

     2023年我部门预算执行率100%。

（2）政府采购情况

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合相关规定。

（3）资金资产管理情况

我部门认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置，加强国有效资源管理资源管理进，有效防止水利国有资产资源的流失；以及不断强化预算绩效管理，持续加大资金监管力度，不断提高财务管理工作水平。

（4）预决算信息公开情况

 根据市财政局的统一要求，对2022年部门决算和2023年的预算在市政府政务公开网站进行公开，其他各项应向社会公开的信息也及时、完整、真实地公开。

3、履职效能和社会效应方面

   认真贯彻落实市委市政府决策部署，努力工作，创先争优，顺利完成了各项任务，取得了较好成绩：一是认真抓好汛情研判、监测预警、工程调度、督查督导等工作，防灾减灾能力进一步提升；二是河长制工作全面推行；三是落实最严水资源管理制度；四是水土保持监管到位；五是民生实事全面完成，农村安全饮水落到实处，移民库区和谐稳定；六是水法规宣传全面开展；七是水行政执法从严从紧；八是水利工程建管安全有序，水利基础进一步夯实；八是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

4、服务对象满意度方面

我部门整体支出绩效自评发放满意度问卷调查，服务对象及受益群众满意度达99%。

四、绩效评价结论

2023年度我部门较好地完成了年初设定的整体绩效目标，财政预算资金在保稳定、保运转、保安全度汛、保农业生产增收增产、保农村安全饮水等方面发挥着关键性的作用：

1、本年度保证了部门人员工资福利支出及部门运转支出，因此整个部门相对稳定，各项工作均能顺利开展。

2、水利项目建设取得重大突破，永州市水利工程建设质量管理工作推进会在祁阳召开；湖南省“关爱山川河流·润泽千村万户”志愿服务活动启动仪式在祁阳举行；祁阳市被省水利厅授牌“深化小型水库管理体制改革样板县”；龙江桥灌区获全省节水型灌区；河长制工作获省政府真抓实干表彰激励；祁阳市入选国家土水土保持示范县;内下二级电站被评为全国绿钯小水电示范电站；邓卫芳同志获全省“芙蓉杯”水利建设管理先进个人；祁阳市2023年绩效考核,大江水库管理所获优秀等次；水利局安全生产、政治建设、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、生态环境保护、立项争资等5项工作获先进单位，内下电站管理局立项争资、大江水库管理所政治建设、统一战线等工作获先进单位；湘江陶铸中学段、老山湾段岸坡整治项目获重点建设项目三等奖，大江灌区续建配套与节水改造项目获重点建设项目二等奖，内下水库除险加固项目获重大前期项目二等奖。

五、存在的主要问题

    由于财政资金紧张，部分支出计划未达到目标进度，年度实际完成值未实现预期目标，部分项目建设已完成，但财政资金到位不及时，造成预算执行进度滞后。

六、改进措施和有关建议

积极与财政部门做好沟通工作，及时支付各项费用，确保项目的顺利进行，促进资金使用效益。