自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、指导全市机关事务工作。

2、负责市直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全市党政机关办公用房管理工作。

3、负责统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

4、负责全市公务用车的监督管理及公务用车服务平台车辆的调度、维护等工作。

5、负责行政中心国有资产的统一管理工作。

6、负责行政中心的安全保卫、秩序管理、卫生保洁、房屋修缮、水电供应、会务保障及职工食堂管理等后勤服务保障工作。

7、负责市级领导的有关办公生活等保障服务。

8、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度财政拨款支出1121.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.14万元，减少0.8%，主要是因为一般公共服务支出相对增加。

2023年度财政拨款支出1121.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1092.74万元，占97.4%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出20.85万元，占1.85%；卫生健康支出8.36万元，占0.75%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2023年度财政拨款基本支出1121.95万元，其中：

人员经费533.97万元，占基本支出的47.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费587.98万元，占基本支出的52.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占1.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算260万元，占98.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是上级业务部门调研、其他县区交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为260万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费260万元，主要是公务用车维护费用等的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年度，在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，祁阳市机关事务服务中心牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以“管理上层次、服务上水平、工作创一流”为指导思想，狠抓作风转变，切实履行管理保障服务职能，年度各项任务圆满完成，为党政机关高效有序运转提供了有力保障。

1、公共机构节能及垃圾分类工作扎实推进。认真组织完成了2022年全市公共机构能耗数据统计工作。开展了以“节能降碳，你我同行”为主题的公共机构节能宣传活动，制作了节水、节电、节能及生活垃圾分类宣传标识牌并张贴于合适位置，发放宣传资料300余份。在全市大力推广使用高效节能新技术、新产品，全年购置新能源汽车6台。协助市政府制定印发《祁阳市城区生活垃圾分类工作实施方案》，率先在行政办公中心投放分类垃圾箱，督促指导各市直单位做好垃圾分类工作，市水利局和人民医院成功创建 2023年湖南省公共机构生活垃圾分类示范点。

2、公务用车管理进一步规范。严格抓好公车购置配备工作。严格执行车辆购置审批流程，严禁超标准、超编制配备公务用车，大力推广新能源汽车。全年新购车辆15台，其中新能源车6辆，其它9辆分别为5台工具车、3台作业车和1台救护车，没有出现一起超标准、超编制配备公务用车现象。扎实开展公务用车管理“回头看”工作。全市22个镇（街道）、32个市直单位开展了自查自纠，并组织力量对自查自纠情况进行了督查，及时指出了问题。严格科学管理车辆。将北斗系统芯片全部进行更新，让每一台车出行都能够准确定位、规范运行，在阳光下进行管理。全年在网上实施调度达4819次，从根本上解决了无任务出车、不按既定线路行驶的乱象。车辆维修严格按程序办理，力求合理节约，所换零配件全部拍照存档。强化车辆安全保障。组织公车平台驾驶员开展了安全知识培训，并加强车辆的检查和维护，对所有车辆统一进行了两次性能检查，筑牢了安全生产防线。全年没有发生一起重大交通事故，也没有出现一起酒驾、醉驾现象。圆满完成了首届湖南油茶节、省经济责任审计、乡村振兴迎检等重大活动出车任务。

3、安保工作得到持续巩固。精心做好治安防范工作。认真组织设岗布哨，严格执行询问登记查验制度，加强重要部位的安全防范，并组织保安员开展了3次反恐知识培训和演练，全面提升保安队员素质，及时把问题消除在萌芽状态。全年未发生治安安全事故，保证了机关大院的治安安全。扎实做好消防防范工作。严格执行消防器材使用规定，及时更换了消防灭火器，消防设备做到定期检查，及时维修，并组织保安员、消防员进行了1次消防安全业务培训、 1次消防演练，有力提升了消防安全管理水平，全年未发生消防安全事故。竭力做好信访和稳定工作。与信访、公安等部门做到信息互通，联防联治，齐抓共管，形成合力，及时妥善做好上访人员劝阻工作，将信访人员及时疏导到群众服务中心进行接访。全年共劝访群访87批（次），个访473个（次），阻止闹访25批（次），确保了行政办公中心正常办公秩序。

4、后勤服务水平大有提升。一是切实做好行政办公中心卫生保洁工作。采取集中清扫与跟踪保洁相结合的方式，按照《卫生保洁操作标准》进行全天候保洁，并定期开展检查考核，按时按季更换绿植，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。二是精心做好行政办公中心办公设施设备日常管理和维修工作。对房屋建筑及电梯、高低压配电、中央空调、给排水等设备设施定期进行检修维护，及时排除各类故障及隐患。全年共解决电梯问题25处，解决中央空调问题30余个，解决给排水问题50余次，房屋零星维修57批次，屋面、公共卫生间防渗项目维修5次。三是认真做好会务服务、工作组接待等后勤工作。严格按规定高效完成会务工作中所承担的会场布置、卫生、音响、茶水等工作任务。全年共承接大小会议297场次，3.1万余人次。认真做好省审计厅经济责任审计工作组的后勤保障工作，从5月25日进驻至8月4日撤组，围绕工作组的吃住行进行全天候保障服务。四是多措并举提升膳食服务水平。以创建省级食品安全示范城市为契机，大力宣传创建省级食品安全的重要性、必要性，在行政办公中心大楼周围及机关食堂内设立了永久性宣传栏2块、宣传标语22条。大力加强机关食堂管理，切实把好食堂卫生健康管理关及食品安全关、操作流程关和营养搭配关，让干部职工吃得好、吃得健康、吃得满意。大力倡导“厉行节约、反对浪费”， 积极推进机关食堂“一卡通”工作，全市22个乡镇和20个市直单位开通了机关食堂“一卡通”，6850人签约了机关食堂“一卡通”。

（二）部门整体支出效益情况

2023年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

四、绩效评价结论

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，我单位2023年预算绩效自评结果为优秀。自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

（一）预算编制不够完善，预算编制与实际还不够贴合，与工作结合不够紧密。

（二）个别项目进度缓慢，申请资金支付不够及时。

（三）绩效管理工作有待加强，预算约束力有待加强。

六、改进措施和有关建议

在今后的工作中,我单位将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求进行改进措施。

（一）加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

（二）严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。

（三）加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。