一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

 祁阳市政协办公室是政协祁阳市委员会的工作机构，承担为祁阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办市委交办的其他工作

（二）机构设置情况

 根据祁阳市编委办核定，政协祁阳市委员会由办公室、提案委员会、委员学习联络委会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会组成、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会和政协云管理中心组成，市政协系市属一级预算行政单位，经费来源由市财政全额拨入，执行行政单位会计制度。

（三）人员编制情况

市编委办核定祁阳市政协委员会编制共22人，其中行政编制19人，工勤编制0人，事业编制3人。祁阳市政协委员会年末在职31人，其中行政人员28人，事业人员3人；退休29人；遗嘱抚恤年末人员1人；伤残补助年末人员1人。本部门无下属单位。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出585.82万元，其中：工资福利支出433.16万元，比上年增加0.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出，抚恤金等对个人和家庭补助支出4.75万元，比上年增加53.23%，增加主要原因是：工作需要，增加支出；公用经费支持出147.91万元，比上年增加53.48%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。增加主要原因是：工作需要，增加各项支出。

  （二）项目支出情况

项目支出196.39万元，主要用于召开政协包括政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出和政协常委及政协委员履职能力提升培训及履职调研活动支出，与上年相比减少了4.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制各项不必要的开支。

 （三）“三公经费”支出使用和管理情况

  2023年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3.65万元，与上年决算数3.65万元基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 1.认真筹备全体委员会议、常务委员会议、主席会议，确保不出差错。
      2.高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务。

   3.精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力扶贫、走访委员、提案督办、机关文明创建、政协云微建议等活动。

 （二）年度部门绩效目标

通过资金的使用，更好地为我市市域经济发展做贡献，为推动祁阳经济高质量发展贡献政协力量，其主要绩效目标为以下项目。

（1）数量指标。年内召开全会1次、主席会议15次、常委会议4次、主席会议协商4次；“双月协商”4次；专题协商9次；重点提案督办9次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到遵义进行培训1次。

（2）质量指标。课题调研成果使用率90%、活动成效率92%

（3）时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达100%。

（5）效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达93%以上。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达90%以上。

四、绩效评价工作情况

 在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取各委办情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2023年祁阳市政协办整体支出总体绩效评价96分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度收入、支出总计782.21万元。与上年相比，增加46.47万元，增加6.32%，主要原因是工作需要，增加预算。2023年度年初预算收入、支出总计为781.85万元，收入、支出决算总计为782.21万元，完成年初预算的100.05%，

政协没有重点项目开支。项目绩效目标完成情况：2023年度召开全会1次、主席会议15次、常委会议4次、主席会议协商4次；“双月协商”4次；专题协商9次；重点提案督办9次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到遵义进行培训1次；提交提案158件；撰写调研报告12篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息68篇，被省政协和永州市政协采纳15篇；开展协商、调研、视察和民主监督81人次；全年市政协组织各界别组共开展监督活动71场次；提交微建议52条；委员工作室以委员为主体开展履职活动，293名政协委员全部入驻38个委员工作室；完成了《徐霞客游祁阳浯溪》初稿；系统整理和丰富全市近代碑林碑刻文化，拟出版的《祁阳现代碑刻文化集锦》已搜集整理1000余副佳作；广泛联系祁阳籍的政商精英，搜集祁阳籍在外名人1000余人，初步完成了《神州大地祁人》第四辑前期资料搜集整理工作。

七、存在的主要问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

3、规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

改进措施和有关建议

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效。

3、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性