2022年度祁阳市林业局整体支出绩效自评报告

 为了加强本单位财政资金管理，规范资金使用效益，提高财政资金科学化、精细化管理，促进部门更好地履行职责，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委 湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）等文件要求，我局高度重视，积极组织相关人员对本单位2022年部门整体支出进行了绩效评估，现将有关情况汇报如下：

 一、祁阳市林业局概况

 （一）祁阳市林业局基本情况

 我局是一个全额预算拨款的行政单位，负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和造林绿化,承担市绿化委员会的具体工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理,组织编制并监督执行全省森林采伐限额,同时负责石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理,开展退耕（牧）还林还草，指导国有林场基本建设和发展及全市森林公安工作，并指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等职能。祁阳市林业局内设局办公室、政工股、计财股等9个行政股室；林业科技推广站、林调队、森林资源管理站、林业综合执法大队、林业种苗站等12个事业股室；祁阳市苗圃和祁阳市林学科学研究所两个下属事业单位。全局共有编制126个，实有工作人员122人，退休人员94人。

 （二）祁阳市林业局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2022年度我局预算拨款支出5537.37万元，其中基本支出经费2004.48万元，主要用于为保障全局机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目经费3532.89万元，主要用于森林生态效益补偿、森林管护、贷款贴息等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 二、祁阳市林业局整体支出管理及使用情况

 （一）基本支出

 2022年度祁阳市林业局收到财政预算拨款基本支出2004.48万元 ，支付基本支出2004.48万元，包含人员经费和公用经费。其中人员经费1526.92万元，主要用于全局干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；公用经费477.56万元，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 （二）项目支出

 1.2022年度项目资金3532.89万元，收到财政拨款项目资金3532.89万元，资金到位率100%，项目资金3532.89万元全部按要求实施、验收、拨付到实施主体、林农。

 2.2022年度祁阳市林业局收到并支付财政预算拨款项目资金3532.89万元，分别为：森林管护和森林资源管理386.68万元，主要用于天然商品林停伐管护补助；森林资源培育900.31万元，主要用于油茶大县、造林抚育、上一轮退耕还林还森林抚育等方面支出；技术推广与转化9.36万元，主要用于油茶林源库项目支出；贷款贴息13.2万元，主要用于林业贷款贴息支出；林业草原防灾减灾24万元，主要用于森林防火支出；其他林业和草原支出774.7万元，主要用于枯死木清理和行政执法专项公用支出；公路养护125万元，主要用于林道建设支出；其他自然资源事务支出74.59万元，主要用于退耕还林还湿支出；森林生态效益补偿1225.05万元，主要用于国省级和县级森林生态效益补偿支出。

 3. 我局林业项目严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。在资金管理使用上，我们切实做到“严管林、慎用钱、质为先”，个人账户实行“一卡通”管理，严格按照项目资金管理的有关规定，强化项目实施过程中的资金监管工作，确保项目资金安全运行。

 三、祁阳市林业局整体支出绩效情况

 （一）部门整体支出绩效目标完成情况

 2022年度人员经费财政预算拨款1526.92万元，支出1526.92万元，预算完成率100%，保障了局机关及所属事业单位干部职工人员支出；公用经费财政收入477.56万元，支出477.56万元，完成率100%，有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；特定目标类项目收入3532.89万元，支出3532.89万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符，用于生态修复和林业发展等工作。总体来说，我局2022年整体支出绩效目标达到了预定目标，完成了全年工作任务。

 （二）部门整体支出效益情况

 通过部门整体支出，保障了本单位122名在职干部职工和94名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；本年度通过植树造林，进一步提高了全市森林覆盖率；通过枯死木清理、森林火灾调查，加强了林业有害生物防治工作和防灾减灾能力；通过油茶大县项目实施和申报全国首届油茶节，进一步打响了“祁阳茶油”品牌知名度，构建林业产业乡村振兴模式，切实增加林农收入，提高全市生态环境质量。

 四、绩效评价结论

 我局严格按照制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求项目实施和验收，及时支付，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过整体支出，有效地维护了干部职工的利益，有效地改善了生态环境，产生显著的生态效益。

 经自评，我局部门整体支出绩效综合评价自评得分为94.5分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

 五、存在的主要问题

 年初预算编制没有包含中央、省级转移支付，专项公用经费没有进行预算调整，导致年底决算与年初预算数相差较大。

 六、改进措施和有关建议

 1、进一步强化绩效管理的规范化、常态化和全过程化；强化内部管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

 2、建议适当加大林业方面财政投入，更有效地保护生态环境。

 附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表