2022年度祁阳市人民政府办公室整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况

 （一）机构、人员构成

 1、机构设置：市政府办下设文电室、综调室、人事室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、社会发展室等9个职能股室。

 2、归口管理单位：祁阳市人民政府发展研究中心、祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心

 3、人员（不含临聘人员）：截止2022年12月31日，政府办共有在编干部职工63人（其中：祁阳市人民政府发展研究中心7人，祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心8人）。

 （二）单位主要职责

 1、机关本机主要职责

 祁阳市人民政府办公室是协助政府领导同志处理政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：

 （1）、协助市政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

 （2）、研究市政府各部门和各镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

 （3）、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

 （4）、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

 （5）、办理中央、省和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

 （6）、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

 （7）、负责向省和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

 （8）、管理机关事务局。

 （9）、负责市政府的行政事务、综合治理工作。

 （10）、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

 2、祁阳市人民政府发展研究中心主要职责（以下简称市政府研究室）

 市政府研究室是为市政府承担综合政策研究和决策咨询的机构，正科级事业单位。市政府发展研究中心机关财务、行政后勤等工作，由市政府办公室统一管理，预算纳入市政府办公室机关本级预算。主要职责是：

 （1）、负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

 （2）、负责起草市政府向中央、省、县的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

 （3）、对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议。

 （4）、对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议。

 （5）、承办市人民政府交办的其他事项。

 3、祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心主要职责

 （1）、贯彻落实市委、市政府和市禁毒委会员关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署，拟定全市禁毒工作规划，制定全市社会化禁毒预防教育工作计划并组织实施；

 （2）、负责全市禁种禁吸、禁毒宣传、预防教育工作；

 （3）、负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务，鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与专业服务；

 （4）、承担市禁毒委员会的日常工作；

 （5）、完成市委、市政府和市禁毒委员会交办的其他任务。

 （三）部门财务情况

 1. 资产负债及净资产情况

 截至2022年12月31日资产总额514.88万元，负债总额98.9万元，净资产总额415.98万元。

 2. 部门整体收支情况

 2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1254.46万元，年内调整预算0万元，决算收入1380.49万元，其中：一般公共预算1380.49万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计1380.49万元。

 2022年部门年初预算支出1254.46万元，其中：基本支出893.18万元，项目支出361.28万元。部门决算支出1380.49万元，其中：基本支出1055.92万元，项目支出324.57万元。

 年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

 （四）部门绩效目标

 1. 部门绩效总目标

 围绕市委、市政府中心工作，认真履行部门“三定”方案确定的职责职能，提升服务水平，当好参谋助手，为实现“十四五”规划目标起好步、开好局，为全面实现“挺进省十强，建设新祁阳”战略目标，持之以恒在履职尽责方面狠下功夫，确保各项目标任务圆满完成。

 2. 部门2022年度绩效目标

 （1）数量指标。组织围绕中心工作开展调研(≥ 30个)；全年完成高质量调研报 告数量(≥30篇）；政府重点工作综合大督查 (3次)。

 （2）质量指标。编校《经济参阅》质量(优质高效)；起草《政府工作报告 》质量(高质量)；服务保障大型会议、活动质量(会议、活动圆满成功)。

 （3）时效指标。督办中央领导和省、市政府领导批示件办理(按规定时限完成)；《政府工作报告》完成时间(“两会”开幕之前)；人大代表建议和政协委 员提案办理(按规定时限完成)。任务完成及时率100%。

 （4）成本指标。预算控制率 (0-20%)；资金使用合规性(合规)；“三公经费 ”控制率(≤100%)。成本发生规范合理率100%。

 （5）效益指标。预决算信息公开（按要求公开）；信访工作（及时受理，不因信访问题处置不当引发规模信访或造成恶性事件）；文明单位建设（继续建设湖南省文明单位）；综治工作及平安单位建设（无事故无案件发生）；普法工作（组织干部参加学法考法）；保密工作（不发生违反保密法律法规行为）。

 （6）满意度。值班值守工作满意率( ≥95%)；《人民网》留言办理满意率( ≥80%)；《政府工作报告》人大代表赞成率( ≥97%)；建议提案办理满意率( ≥90%)。

 二、 一般公共预算支出情况

 （一）基本支出情况

 2022年基本支出年初预算808.65万元，其中：工资福利支出606.21万元、一般商品和服务支出199.5万元、对个人和家庭补助2.94万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1465.20万元。

 2022年基本支出决算1055.92万元，其中：工资福利支出848.64万元、一般商品和服务支出182.73万元、对个人和家庭补助10.83万元。资本性支出13.72万元。年末结转0万元。

 （二）项目支出情况

 2022年项目支出年初预算361.28万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计324.57万元。

 2022年项目支出决算324.57万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

 三、 政府性基金预算支出情况

 2022年政府性基金支出年初预算0元，2022年政府性基金支出决算0元。

 四、 国有资本经营预算支出情况

 2022年国有资本经营支出年初预算0元，2022年国有资本经营支出决算0元。

 五、部门整体支出绩效情

 （一）部门产出指标完成情况

 （1）数量指标。组织围绕中心工作开展调研32个；全年完成高质量调研报告数量41篇；政府重点工作综合大督查 8次。

 （2）质量指标。编校《经济参阅》质量优质高效，全年没有出现文字差错；起草《政府工作报告 》质量高，得到了全市人大代表、政协委员及政府部门一致好评；服务保障大型会议、如油茶节、获得圆满成功。对全市在册吸毒人员，社区戒毒人员实行全覆盖走访，全面建立了数据库资料。

 （3）时效指标。任务完成及时率100%。

 （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

 （5）社会效益指标。预决算信息按照法律法规的要求在规定的时间和制定的政府网站公开；信访工作及时受理，没有发生群体性事件，同时积极督促各级领导干部带着问题深入开展调查研究，解决了不少历史遗留问题，让群众享受到了经济发展的成果；结合党建工作，持续加大湖南省文明单位创建力度，文化宣传橱窗上墙，走进社区，起到了良好的示范效应；综治工作及平安单位建设顺利开展，全年本部门未发生重大涉法、涉黑事件；组织干部参加学法考法，全年普法考试通过率为100%；严格执行党中央的关于保密工作的各项规定，全年未发生一起重大泄密事件，泄密率为0%。年终测评群众满意度为96%。

 六、存在的问题及原因分析

 根据本部门一年来施行预算绩效管理的情况来看，部分指标存在难以量化的问题，且在实际操作过程中，年初制定的预算绩效管理目标与年终实际执行结果存在较大的差距，主要是缺乏经验所致，且在绩效管理过程中缺乏按实际情况进行调整计划目标的措施。

 七、下一步改进措施

 根据实践探索的经验，建议对相同工作性质的部门，由上至下仿照会计科目设计原理，在绝大多数共性指标设计上，由党中央、国务院统一根据党委政府部门的绩效考核方案，制定一套相对固定的指标体系，一来有利于规范预算绩效考核的客观性和普遍性，二来有利于帮助减轻基层预算单位财务人员负担，避免在指标设计上五花八门，失去了预算绩效管理应有的作用。

 八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 2022年祁阳市人民政府办公室整体支出绩效自评96分，自评结果将在网站上对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

 九、 其他需要说明的情况

 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

       2. 部门整体支出绩效自评表

       3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

 附件：祁阳市人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效自评表(2023-9-4)