祁阳市交通运输局自评报告综述

为强化本单位财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，促进本单位更好地履行职责，我局积极组织相关人员对本单位2022年部门整体支出进行了绩效评估，现将有关情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

1、部门职责

（1）承担全市综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。（2）组织拟订并监督实施全市公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全市公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任；组织制定全市公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。（4）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务；指导全市道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。（5）承担全市水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。（6）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。（7）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。（8）承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行的监测和协调；承担全市交通战备工作。（9）制订全市交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。（11）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市交通运输局内设7个职能股室：

（1）办公室（行政审批服务股）、（2）政工股、（3）财务内审股、（4）计划统计基本建设股、（5）农村公路股、（6）法规宣传安监股、（7）运输综合股。

下设8个二级预算单位，分别为：市道路运输服务局、市交通建设质量安全监督站、交通行政综合执法大队、河埠塘渡口、市水运事务中心、市城市客运管理办公室、市渡口管理站，公汽公司。

祁阳市交通运输局2022年底共有在职干部职工282人。

决算单位构成。祁阳市交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括祁阳市交通运输局本级以及下属事业单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我局财政拨款总支出为13404.21万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及公路建设、养护项目及危桥改造和安防工程等支出。其中：人员经费支出2598.97万元、日常公用经费支出555.48万元，公路建设、养护、危桥改造、安防工程等支出10249.76万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年财政拨款基本支出预算3154.45万元，2022年决算支出3154.45万元，完成预算的100%。基本支出是指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和日常公用支出，其中：工资福利支出2598.97万元，主要用于本单位工资津贴、基础绩效奖、各类保险缴费等支出；日常公用支出555.48万元，主要用于正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用；对个人和家庭补助支出192.64万元，主要用于遗嘱生活困难补助及其他对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出

2022年项目支出预算10249.76万元，2022年决算项目支出10249.76万元，完成预算的100%。其中：一、公路建设项目支出6344.83万元，主要是通三级公路建设，改造完成后可提升城市到乡镇道路通行能力，有利于群众出行安全，旅游资源产业路项目促进产业发展振兴经济。二、公路维修养护项目支出1434万元，主要是对管养的2403公里县、乡道进行维修养护，具体包括对公路的破损路面进行修补、对公路两旁的钢护栏进行修复、对公路沿线的绿化进行维护、对公路桥梁进行维修加固等，以提高公路的使用寿命，保证公路的安全、畅通、舒适。三、危桥改造项目支出554万元，建设8座桥；四、安防工程建设773万元，建设里程71.328公里，主要是临崖临水路段，减少安全隐患；五、拨付油补资金678.93万元，促进农村客运班车、水运客轮及出租车的发展，六、拨付站场建设、农村物流局、服务站、资金465万元，方便了广大群众。

本局在项目资金的申报、使用过程中，严格按照国家有关的法律、法规及财政下达的相关文件执行，做到层层把关，做到对实施的项目合法、公开、公平、公正，没有出现多头申报、套取资金、挪用资金等违反规定的行为，严格按照项目资金管理办法的规定使用资金，确保项目资金有效运行。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

圆满完成了各项工作任务指标，对管养公路2403公里的公路进行了维修养护，管养公路的平均好路率达到了90%以上，所有工程项目验收合格率达到了100%全力推进了三级及以上公路镇镇通建设，不断增强公路设施供给能力、管养保障能力、出行服务能力，有效保障了公路安全畅通；旅游资源产业路项目促进产业发展振兴经济。具体情况如下：

1、圆满完成工作任务指标

（1）市内综合考核方面。2022年度考核中获得良好等次。在全市2022年度综合考评中，重点民生实事、党务政务工作、农村环境整治、政治建设工作、交通顽瘴痼疾整治工作、平安建设工作、信访工作等11项被评为先进。

（2）上级考核方面。2022年在全省农村公路养护管理考评中荣获全省第5名，2022年成功创建获得省级“四好农村路”称号。

2、强力推进项目建设

（1）镇镇通三级公路工程进展顺利。祁阳至下马渡已全面完工。

（2）旅游资源产业路项目都完成90%以上。

3、切实保障道路安全

顽瘴痼疾整治成效明显。对省、永州市、祁阳市交办督办的问题全部按时销号办结，同时对日常巡查发现的问题也全部及时进行整治，交通顽瘴痼疾整治工作在2022年度被评为先进。

4、持续强化干部队伍建设

（1）强化党建引领，加强理想信念教育。党组通过召开党组理论学习局组（扩大）学习、“三会一课”、主题党日活动等多种形式，多层次推进党建引领，持续强化全局干部职工对党的十九届历次全会和党的二十大精神学习，教育引导干部职工强化政治意识、党员意识，确保交通队伍永葆忠诚本色。

（2）严格开展“镜鉴”以案促改专项活动。全局严格按照祁阳市委“镜鉴”以案促改专项活动要求，扎实组织活动开展，通过观看组织观看了《迷失的初心5》警示教育片，开展集体谈心谈话、廉政教育党课、专题民主生活会等活动。重点围绕公路建设养护、交通执法关键岗位和关键环节，持续开展领导干部违规收送红包礼金问题、违规借贷和违规兼职问题整治工作，有效建立和完善了主体清晰、责任明确的党风廉政建设责任体系，进一步加强了全局干部职工的廉政警示教育。

（3）狠抓纪律作风建设。局党组狠抓工作纪律、会风会纪等作风纪律，紧抓工程建设和交通执法管理源头，强化纪律规矩养成。围绕局实际工作，局党组组织开展了工作作风督查和项目建设专项监督23余次，通报整改问题15起，坚决整治“怕、慢、假、懒、庸、散”等顽疾，持续深化作风建设。

（二）部门整体支出效益情况

本局整体支出产生的效益情况是：

1、经济效益：公路建设和管养沿线ＧＤＰ增长提供了动力，使公路沿线区域ＧＤＰ增长率达15%以上，增加了当地群众收入，促促进了经济发展。

2、社会效益：改善了管养公路的路面性能，提升了公路通行能力，保证了交通安全，解决了群众出行困难的难题。

3、生态效益：对管养公路沿线绿化覆盖率达到工程项目目标的100%，改善了当地的生态环境。

四、绩效评价结论

祁阳市交通运输局2022年部门整体支出绩效评价自评得分为93.4分，基本实现了全年整体绩效目标。在预算执行、管理方面表现突出，在党的建设、高质量发展任务完成情况、以及重点项目建设方面取得了不错的成绩，实现了履职效益，得到了社会公众的一致好评，但也存在部分不足的地方，如公务卡刷卡率未得到有效执行、固定资产利用率偏低、公路建设还有待增加里程等问题，对于在绩效自评工作中发现的问题我局将及时进行整改，进一步提升单位工作效能和履职效益。本次整体支出绩效自评情况，本局将按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

一是公务刷卡率未得到有效执行。2022年公务卡刷卡率为0.6%，基本没有发生公务卡刷卡业务，此项业务有待加强。

二是固定资产利用率偏低。2022年固定资产利用率为97.2%，固定资产的利用率有待加强。

三是公路建设里程还不能满足老百姓的需求。

六、改进措施和有关建议

1、对公务刷卡率未得到有效执行的问题，本局将加强宣传力度，提高职工使用公务卡刷卡意识，做到应刷尽刷。另外建议财政在预算一体化系统中尽快完善公务卡结算子系统，以便于单位财务进行公务卡结算。

2、对固定资产利用率偏低的问题，本局将加强固定资产管理，对长期存在的闲置、低效资产依法依规及时进行处置，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

3、公路建设里程还不能满足老百姓的需求，我局将采集路线数据，按规定向市局、省厅申报建设计划。

附件：附件：交通局整体支出绩效评价指标体系评分表