一、部门概况

（一）基本情况

市农机事务中心是市农业农村局直属事业单位，被授权主管全市农业机械化工作，具体工作职责是：1、研究提出全市农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施；3、指导全市农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织和服务规范，负责全市农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业的教育培训和职业技术开发工作；6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理，负责农业机械牌证核发工作；7、研究提出发展农机化事业的各项资金计划，负责各项经济指标的统计工作；8、承办市委、市政府交办的其他事项。

本单位共设置4股1室，（政工股、管理股、科教质量股、行政审批股、办公室）4个直属单位，（农机监理所、农机学校、农机推广站、农机服务站），行政事业编制72人，实有62人，退休人员53人，临时人员1人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

本单位2022年整体支出共计2061.1万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要是农机购置补贴。

二、整体支出管理及使用情况

2022年基本支出785.02万元，其中：（1）工资福利支出667.08万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出117.94万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是国家政策调整，取消了农机部门的收费权限，2016年4月2日财政部和国家发改委关于扩大免征范围的18项行政事业收费中，涉及农机监理的有5项，这项政策的减收，使本就经费紧张的农机事务中心更是雪上加霜。在创卫、创文、党建、扶贫等中心工作上我中心认真执行市委、市政府的统一安排和部署，不打折扣的投入大量的人力、物力、财力的大力投入。“三公经费”支出3.97万元，比上年略有下降。以上各种原因，基本保障面临很大的压力。

2022年项目支出：

2022年中央及省财政下达农机购置补贴资金1276.08万元。该工作是我中心执行国家政策补贴的一项常规性工作，为争取更多的补贴资金，更好的服务我市农民，最大限度地满足我市农民的购机需要，我中心投入大量的人力物力做好这项工作，保证购机补贴顺利实施。我局广泛宣传农机购置补贴政策，加强对经销商的监管力度，精心组织、周密部署、阳光操作，程序到位，确保了购机补贴工作的顺利推进。经过我局努力争取，2022年省财政厅下达我市农机购置补贴资金指标为1276.08万元，受益农户955户，补贴机具886台套。购机补贴政策已深入人心，做到了广大农村家喻户晓，充分调动了农民群众购机用机的积极性，极大的推动了全市农机化进程。

三、整体支出绩效情况

2022年，根据单位年初工作计划，围绕市委、市政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下:

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:建设水稻油菜全程机械化技术示范推广基地1个，培育农机示范户23户，推广机具886台套

（2）质量指标：农机安全事故为零。

（3）时效指标：各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标：成本投入符合实施方案

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：拉动农民增收1360万元

（2）社会效益：直接受益农户数955户

（3）生态效益：农业生产机械化水平提高，减少了农民的劳动强度。

（4）可持续影响：农民收入不断提高，农民生活水平持续提高

3．满意度指标完成情况分析：农民满意度大于95%

四、绩效评价结论

全年按照绩效总体目标实施，各项绩效指标均已完成

五、存在的主要问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、改进措施和有关建议

无

附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表