自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1.主要职能

1）拟制全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

2）组织拟制并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3）落实上级医疗保障部门筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

4）贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5）落实上级医保部门制定的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主动的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6）根据国家、省和市药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材招标采购工作。

7）拟制全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8）负责全市医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。指导、监督全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务。

2.机构情况

根据上述职责，祁阳市医保局内设办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金监管股、医药服务股、规划财务股6个股室，下设二级机构医疗保障事务中心。

3.人员情况

2022年年初机构在职人员为90人，2022年退休1人，死亡1人，调出2人，人才引进2人，2022年年末机构人员为88人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度收入总额46608万元，其中财政拨款收入46608万元，占总收入的100%。

2022年度支出总额46608万元，按支出性质区分，基本支出46438.99万元，占比99.64%，项目支出169.01万元，占比0.36%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2022年度财政拨款支出46608万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9088.78万元，减少19.5%，主要是因为财政对卫生健康支出投入的减少。2022年度财政拨款支出46608万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46608万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.1万元；占0.2%；卫生健康（类）支出46519.9万元；占99.8%；农林水（类）支出0万元.占0%；

2.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元，支出决算为3.96万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数跟预算数没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是都无支出。

公务接待费支出预算为4.95万元，支出决算为3.96万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因，决算数小于年初预算数的主要原因是是在公务接待中，我单位严格执行中央八项规定，按照省市要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，与上年相比减少0.9万元，减少的主要原因是主要是因为我局招待费业务支付滞后，2022年部分招待费2023年支付。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比相差0万元，减少0%,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是无公务车。

2）会议费支出情况：2022年会议会支出4.56万元

3）培训费支出情况：培训支出为0万元。

4）其他对单位影响较大的支出情况无。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度项目支出169.01万元（财政拨款169.01万元），资金到位率100%，其中一般行政管理事务支出35万元，医疗保障管理事务支出134.01万元。

2.项目资金实际使用情况分析

项目资金收入169.01万元，支出169.01万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3.项目资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门（单位）整体支出绩效目标完成情况

三项绩效目标均已完成。1.城乡居民医疗保险绩效目标完成情况：巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡；2.医疗救助绩效目标完成情况：按照因地制宜，量力而行，尽力而为，量入而出，收支平衡的原则。城乡医疗救助水平与我市经济社会水平和财政支付能力相适应，尽力帮助城乡贫困群众解决基本医疗服务问题。为市域内医疗救助对象提供一站式医疗保障，做到应救尽救、及时足额报销；3.医保服务能力建设资金绩效目标完成情况：在市委市政府的坚强领导下，面对艰巨繁重的改革发展任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，祁阳市医保局通过精心谋划部署、果断采取行动，取得了脱贫攻坚战和疫情防控阻击战的决定性成就，对医保新系统的推进付出很大的努力。2022年，医保全力做好疫情防控医疗保障工作，助力打赢疫情防控阻击战。精准实施医保扶贫，高质量打赢医疗保障扶贫收官战。扎实推动医药集中带量采购，切实减轻人民群众用药负担。加强人才队伍建设，不断提高医保管理和经办人员综合素质及专业能力；持续优化医保经办服务，不断提高医保服务便捷性；加强医保综合监管和宣传引导，切实守护好老百姓的“救命钱”。

（二）部门（单位）整体支出效益情况

2022年，各部门根据市委、市政府年度工作计划的要求，通过医疗保障局全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进单位各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分96.8分（详见附表1），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）预算配置

1、财政供养人员控制率：财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数为93人，在职人数为88人，在职人员控制率为100%。得5分。

2、“三公经费”变动率：“三公经费”2021年预算为5万元，2022年预算为4.95万元，“三公经费”变动率为-1%，得5分。

（二）预算执行

1、预算调整率：2022年预算未发生调整，2022年预算调整率为0，得3分。

2、预算执行率：2022年预算数为1319.56，2022年决算数为46608万元，预算执行率为350.32%。得10分。

3、“三公经费”控制率：“三公经费”支出为3.96万元，预算为4.96万元，没有超过预算安排。“三公经费”控制率为100%。得7分。

（三）预算管理

1、管理制度健全性：2022年我局进一步完善了局机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。得3分。

2、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得3分。

3、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。得3分。

4、政府采购执行率：2022年政府采购执行率为99.9%，得2.8分。

5、公务卡刷卡率：本单位公务接待费由公务卡支付结算，但一体化系统未通过公务卡拨付，因此公务卡刷卡率为0%。本项目得分为0。

（四）职责履行及履职效益

三项绩效目标均已完成。1.城乡居民医疗保险绩效目标完成情况：巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡；2.医疗救助绩效目标完成情况：按照因地制宜，量力而行，尽力而为，量入而出，收支平衡的原则。城乡医疗救助水平与我市经济社会水平和财政支付能力相适应，尽力帮助城乡贫困群众解决基本医疗服务问题。为市域内医疗救助对象提供一站式医疗保障，做到应救尽救、及时足额报销；3.医保服务能力建设资金绩效目标完成情况：在市委市政府的坚强领导下，面对艰巨繁重的改革发展任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，祁阳市医保局通过精心谋划部署、果断采取行动，取得了脱贫攻坚战和疫情防控阻击战的决定性成就，对医保新系统的推进付出很大的努力。2022年，医保全力做好疫情防控医疗保障工作，助力打赢疫情防控阻击战。精准实施医保扶贫，高质量打赢医疗保障扶贫收官战。扎实推动医药集中带量采购，切实减轻人民群众用药负担。加强人才队伍建设，不断提高医保管理和经办人员综合素质及专业能力；持续优化医保经办服务，不断提高医保服务便捷性；加强医保综合监管和宣传引导，切实守护好老百姓的“救命钱”。得25分。

（五）履职效益：

1）社会效益：通过项目实施，确保群众对于医保政策知晓率达95%以上。得15分。

2）服务对象满意度：通过项目实施，力争百姓对医疗保障局实施的项目满意度达到较好水平。得5分。   

四、绩效评价结论

经综合考评，本单位2022年整体支出绩效评价96.8分，评价等级为：优

五、存在的主要问题

1、对绩效评价体系认识不足。因我局专业财务人员较为缺乏，相关绩效评价的知识储备和工作经验不足，对绩效评价认识有待进一步提升。

2、因本级财政困难，预算资金有限，在进行政策宣传、打击欺诈骗保全覆盖等工作时，资金运转能力不足。

六、改进措施和有关建议

提升预算资金使用效益的认识。提高人员对预算资金使用效益的认识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。提高预算编制的前瞻性和指导性。

需中央、省级加大医疗保障与服务能力提升补助资金的投入，以保证业务能力与基金监管等方面工作更好开展落实。

附件：祁阳市医疗保障局部门整体支出绩效评价指标体系评分表