2022年度祁阳市商业企业改制服务办公室整体支出绩效自评报告

 根据《祁阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高南下资金使用效益，我单位高度重视，积极组织相关人员对本单位2022年部门整体支出进行了绩效评估，现将绩效自评情况报告如下：

 一、祁阳市商业企业改制服务办公室概况

 （一）祁阳市商业企业改制服务办公室基本情况

 祁阳市商业企业改制办公室是一个全额预算拨款的行政单位，负责贯彻落实党和国家的有关法律、政策；承担商业、物资系统企业改制的相关事物和退休人员的管理服务工作；负责全县民爆器材、烟花爆竹主要原材料和危险化学品以及报废汽车的回收拆解等行业的和安全生产工作；负责原商业事物管理办公室、物资事物管理办公室对国有资产的管理；承办县委、县政府交办的其他事项等职能。祁阳市商业企业改制办公室内设办公室、政工股、财计股、改制服务股、安全生产监督股共5个股室。本单位共有编制20人，实有在职干部职工8人，退休人员144人。

 （二）祁阳市商业企业改制服务办公室整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2022年度我单位预算拨款支出278.09万元，其中基本支出经费210.67万元，主要用于为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目经费67.42万元，主要用于离退休人员活动支出、遗嘱抚恤费等。

 二、祁阳市商业企业改制服务办公室整体支出管理及使用情况

 （一）基本支出

 2022年度本单位收到财政预算拨款基本支出210.67万元 ，支付基本支出210.67万元，包含人员经费和公用经费。其中人员经费181.51万元，主要用于全局干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；日常公用经费29.16万元，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及其他费用。

 （二）项目支出

 1. 2022年度本单位项目资金67.42万元，收到财政拨款项目资金67.42万元，资金到位率100%，项目资金67.42万元主要用于离退休人员老年活动支出、遗嘱抚恤费和慰问支出。

 2. 2022年度本单位收到财政预算拨款项目资金67.42万元，支出67.42万元，项目资金支付率100%，其中：一般行政管理事务29.93万元，主要用于商业服务方面的商品服务支出和老年人生活补助；其他商业流通事务支出9.33万元，主要用于遗嘱抚恤费和商业劳务等支出；其他商业服务业等支出28.16万元，主要用于离退休人员老年活动支出、慰问、遗嘱抚恤等。

 3. 我单位严格按照相关文件规定要求，合理编制项目预算，严把预算关，项目支出有完整的审批程序和手续，按规定用途在范围内开支，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况， 确保资金安全运行，发挥最大效益。

 三、祁阳市商业企业改制办公室整体支出绩效情况

 （一）部门整体支出绩效目标完成情况

 2022年度人员经费财政预算拨款181.51万元，支出181.51万元，预算完成率100%，保障了单位干部职工人员支出；公用经费财政收入29.16万元，支出29.16万元，完成率100%，有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；项目收入67.42万元，支出67.42万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符，用于商业服务业等工作。总体来说，本单位2022年完成了全年工作任务，完成了整体支出绩效目标。

 （二）部门整体支出效益情况

 通过部门整体支出，保障了本单位8名在职干部职工和144名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；解决了部分遗留问题，维护了单位稳定，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

 四、绩效评价结论

 2022年以来，本单位克服人员少，任务重的困难，在市委市政府的领导和支持下，高效完成了各项工作，达到了预期目标。经单位绩效评价小组自评，我部门整体支出绩效综合评价自评得分为93.6分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

 五、存在的主要问题

 本单位涉及商业企业改制人员多、退休人员多，遗留下来的问题多，造成维稳工作难度大，维稳支出比较多，占用比例大，日常运转难度大。

 六、改进措施和有关建议

 进一步加强对预算执行的管理，提高财政预算资金的使用效率，强化财政资金绩效管理，科学合理使用财政资金，促进财政资金作用尽可能发挥其较大的效能。

 附件：祁阳市商业企业改制服务办公室部门整体支出绩效评价指标体系评分表