一、基本情况

（一）祁阳市公证处是市司法局下属的事业单位,财政拨款人员经费12万，是一级核算单位,无下级预算单位。2020年，我处在市局党组的领导和上级业务主管部门的指导下，紧紧围绕全国公证工作会议精神和省市公证工作要点，在稳步推进深化公证机构改革、拓展服务经济社会领域、强化质量监管、提高服务水平等方面做了大量工作，充分发挥了预防纠纷、维护社会稳定、保护当事人合法权益的公证职能作用。

2020年，共办理各类公证1710件，其中国内公证1550件，涉港、澳、台公证63件，涉外公证97件，完成公证收入69万余元，较好地超额完成了全年工作目标任务。

（二）部门整体收支目标情况

1、收入支出预算安排情况。2020年初财政批复人员经费为 12万元，全部为其他来源收入。

2、收入支出执行情况。本年度总支出为49万元，其中人员工资支出为31万元，办公经费支出15万元，固定资产设备支出3万元。

（三）部门整体支出绩效目标。根据市财政局对预决算编制的相关要求，按照严格政策标准，以收支结构合理、准确的对预算编制的原因，结合本单位实际情况编制了2020年预决算，数据已通过审核。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为使全员不断加强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。年初提出年度收支总预算目标，根据拟定的目标对各岗位进行下达，并将目标做到具体、量化、可考核性，根据总目标对人员进行绩效考核。

2、组织实施。本次绩效自评公司牵头部门为财务部，对2020年本单位所有业务进行自评（因无项目支出，故未对项目支出进行自评），制定评价方案，认真核查数据资料，严格核实绩效目标完成情况，公正、合理确定评价等级，如实反映资金分配、管理等实施情况，描述绩效要实事求是，有序的完成了自评工作，对2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表自评为95分，自评等级为“优秀”。

三、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、相关管理制度不健全。健全单位管理制度体系，规范相关管理行为。

四、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强全员预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

湖南省祁阳市公证处

 2021年11月26日