2020年我校项目支出预算为100万元,实际项目支出资金为100万元,100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出为主体培训专项资金100万元。根据年初绩效目标任务,将绩效目标进行细分,由相关的业务科室负责。项目资金严格执行单位制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》,较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我校的项目支出绩效评价报告如下:
一、项目基本情况
我校2020年的项目安排主要为了完成全年党员干部培训、轮训计划的工作目标,主体培训专项资金主要用于全年四个主体班学员培训期间各项开支及承办市委市政府交办的其他工作任务所需开支。
二、绩效目标情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标,及时进行细化,明确责任领导和责任人,确保绩效目标实现。
(一)确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传。由副校长负责,讲师团成员为责任人。
(二)开展教学工作,确保完成全县党员干部教培训、轮训工作。由副校长负责,教研科科长为责任人。
(三)推进理论创新,为市委、市政府决策提供服务。由副校长负责,办公室主任为责任人。
三、项目支出绩效自评得分情况分析(97分)
(一)项目决策(20分)
(1)项目目标(4分)
我单位对专项资金的使用设立了明确的目标,且目标细化、量化到了具体的每一项工作,该项指标得(4分)。
(2)决策过程(8分)
1.决策依据(4分):专项资金的使用符合相关规定,制定了2020年度干部培训计划;
2.决策程序(4分):专项资金的使用符合申报条件,批复及时,该项指标得4分。
(3)资金分配(8分)
1.分配办法(4分):我单位制定了专项资金管理办法,管理办法中有明确的资金分配办法,资金分配因素全面合理。
2.分配结果方面(4分):根据年初制定的预算计划,各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入,但总体上分配公平合理。
(二)项目管理(23分)
(1)资金到位(5分)
1.到位率(3分):2020年度市财政给我校100万元专项资金,实际到位100万元。
2.到位实效(2分):资金到位及时,未影响各项工作的开展。
(2)资金管理(8分)
1.资金使用(6分):资金依法依规给付,无截留挪用情况、无超标准开支情况,有被挤占现象。
2.财务管理(2分):我单位制定了财务管理制度,坚持一支笔审批制度,费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销,会计核算规范,但有执行制度不严现象。
(3)组织实施(10分)
1.组织机构(1分):我单位成立了专项资金管理领导小组,分工明确。
2.项目实施(3分):根据项目实施方案,合理安排各项目的实施,并在相应的时间内完成任务目标。
3.管理制度(6分):我单位专项资金管理制度健全,在使用过程严格执行了相关管理制度。
(三)项目绩效(54分)
(1)项目产出(15分)
1.产出数量(5分):根据年初制定的工作计划和预算编制计划,我单位完成了年初制定了工作目标。
2.产出质量(4分):主体培训班四期,省市党校社科课题两项。提高了我市干部队伍理论水平。
3.产出实效(3分):每一项项目的开展,在规定的时间内完成。
4.产出成本(3分):2020年专项资金预算资金100万元,到位100万元,实际支出专项资金100万元。
(2)项目效果(39分)
1.经济效益(8分):通过项目的实施,大幅提高了干部队伍综合素质、理论水平、决策能力,能更好地为社会提供公共服务。
2.社会效益(8分):通过项目的实施,为我市培养和造就具有创新精神和创造能力的干部队伍 。
3.环境效益(8分):通过项目的实施,督促党员干部提高政治站位,提高干部生态文明建设能力。
4.可持续影响(8分):通过项目的实施,促进干部培训事业的发展。
5.服务对象满意度(7分):学员满意度98%。
四、绩效自评情况
(一)在市委组织部和永州市委党校的正确指导下我们紧紧围绕培养忠诚干净担当的高素质的干部队伍的目标,以全面加强党的执政能力建设为重点,以提高干部素质能力为核心,不断丰富培训内容,改进培训方式,拓宽培训渠道,有计划、有重点、有步骤地组织开展多种干部教育培训,取得了良好的效果。
(二)我校采取集中授课、异动教学、实地教学等形式,先后举办了科干班二期、工会干部班一期、中青年干部班一期共四期培训班。培训干部200多人,全面完成了年初的绩效目标计划。
五、存在问题和建议
(一)项目资金按要求需逐年递增;
(二)单位中心工作经费与主体培训专项经费未分开预算,主体培训经费存在被挤占现象。