2020年我中心项目支出预算为120万元，实际项目支出资金为120万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含公益广告10万元，专用设备购置15万元，记者节座谈会及作品奖励5万元，农村广播村村响网络管理及运转经费40万元，指挥大厅及数据展示等系统（新增项目）50万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务科室负责。项目资金严格执行中心制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我中心的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我中心2020年的项目安排主要为了完成全年的融媒体工作目标，公益广告资金主要用于创卫.禁毒.两会.政策性等政府部门宣传工作的开展情况，确保规范运行；专用设备购置资金用于采、编、播、制设备购置；记者节座谈会及作品奖励资金调动了融媒体中心上稿积极性；农村广播村村响网络管理及运转经费用于市、乡镇、村三级平台运行维护及网络管理确保播出内容安全并实现“村村响”工程与山洪预警广播资源共享；指挥大厅及数据展示等系统资金用于市级融媒体中心建设按照中宣部和国家广电总局五个规范性文件要求有序有力推进，对业务用房、设施设备、媒体矩阵和平台建设都有明确的要求。对照要求，共需建设经费691万元，市融媒体中心按照集中建设、分3年付款的方式进行招标建设，主要建设项目有：①省级技术平台建设经费需121万元(其中搭建费70万元，运维费51万元）;②5G智慧电台运维费14.9万元;③设施设备经费266.977万元;④演播室、指挥中心、制作室、技术用房、办公用房和食堂装修和搬家费用273.5万元。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）公益性广告。由主任负责，项目主要内容创卫、禁毒、两会、政策性等政府部门宣传所需资金从公益性广告项目支出。

（二）专业设备购置。由主任负责，项目主要内容采、编、播、制设备购置，所需资金从专业设备购置项目支出。

（三）记者节座谈会及作品奖励。由主任负责，新闻部主任为责任人，所需资金从记者节座谈会及作品奖励项目支出。

（四）农村广播村村响网络管理及运转经费。由主任负责，所需资金从农村广播村村响网络管理及运转经费项目支出。

（五）指挥大厅及数据展示等系统，由主任负责，用于市级融媒体中心建设按照中宣部和国家广电总局五个规范性文件要求有序有力推进，对业务用房、设施设备、媒体矩阵和平台建设都有明确的要求，所需资金从指挥大厅及数据展示等系统资金支出。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（95分）

（一）项目决策（20分）得20分

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2020年度融媒体工作计划；

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）得25分

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度市财政给我中心120万元专项资金，实际到位120万元。

2.到位实效2分：资金到位及时。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我单位成立了专项资金管理领导小组，分工明确。     

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我单位专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（55分）得50分

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：2020年祁阳市融媒体中心播发电视新闻稿2920多条，广播电视上稿央视9条，省台120条，市台486条。开设专栏专题325多期，新闻作品、节目活动、经营项目等获评创新创优奖,提高了我市上稿作业水平。

2.产出质量4分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定了工作目标。

3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金120万元，到位120万元，实际支出专项经费120万元。

（2）项目效果35分

1.经济效益6分：通过项目的实施，增加了当年收益！而项目实施为公益广告，而公益广告在经济效益管理中，带来的经济效益是有限的。

2.社会效益8分：通过项目的实施，服务百姓生活，关注民生，情意浓浓。2020年我中心属于媒体进一步更新观念，贯彻“主流思想，民生表达”的思路，强化贴近性，主动关注社情民意，积极研究舆情，镜头多对准基层、多反应丰富多彩的生产生活实际，推出了一批老百姓关心关注的热点、难点系列报道。

3.环境效益7分：通过项目的实施，节目创新提质升级。将创新创优和精品生产放到传播文化、体现文化自信的高度来认识，将日常节目提优和精品创优相结合，着力构建栏目、中心、台三级创优体系，大力营造创新创优氛围。丰富了人民群众的精神文化生活，提高全社会文化生活质量。但在环境效益管理中，就是要求项目实施中，对有限的资源进行最优筹划，巧妙组合，综合利用，以取得增产和节约资源，所以项目的实施在环境效益中是有限的。

4.可持续影响8分：通过项目的实施，促进融媒中心事业的发展。

5.服务对象满意度6分：百姓满意度95%。。项目的实施是通过满足公众的精神需要来实现的，所以要对服务对象的满意度管理就通过对各层次群众的精神需求来满足的。

四、绩效自评情况

（一）贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，把握好全市广播电视舆论导向和文艺方向，在市委、市政府领导下和市委宣传部协调指导下，对全市广播电视节目进行审查把关。2020年祁阳市融媒体中心播发电视新闻稿2920多条，广播电视上稿央视9条，省台120条，市台486条。开设专栏专题325多期，新闻作品、节目活动、经营项目等获评创新创优奖。

（二）负责编制全市现阶段及中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划，并组织实施。负责本级广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流安全播出、安全传输发射、办好本级广播电视事业。

（三）祁阳市农村广播“村村响”项目工程于2016年政府招标采购建设，整个系统使用IP网络技术模式，共完成1个市平台、25个乡镇（林场）平台、560个村平台及近4300个广播点8600多个号角的建设任务。基本实现市有广播平台、乡有广播站、村有广播室，全市农村广播声音全覆盖。

五、存在问题和建议

存在问题： （一）项目资金到位较迟；

（二）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。

建议： 一是预算资金在每年6月底前拨付到位；

二是加大融媒体中心工作经费的投入力度。