2020年我部项目支出预算为66万元，实际项目支出资金为66万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含统战特费18万元、四同创建经费5万元、社会组织统战工作经费3万元、党外知识分子工作室经费3万元、民族宗教专项经费26万元、侨联专项经费10万元、侨务经费1万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务科室负责。项目资金严格执行财政局制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我部的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我部2020年的项目安排主要为了完成以下全年的工作目标：1、负责党外人士的政治安排；协助县工商联做好有关人士的管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。2、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。4、指导县工商联、侨联工作；领导和管理祁阳市黄埔军校同学会、祁阳市海外同乡会等社会团体工作。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

民族宗教专项经费主要用于支持市基督教“两会”、市佛教协会、市天主教爱国会、市黄埔同学会等宗教团体，在市委、市政府的正确引导下，发挥桥梁纽带作用，组织开展教职人员培训，改善办公条件，看望慰问黄埔抗战老兵，积极带领信教群众开展爱国主义教育活动，开展民族人士及宗教界人士有关工作。相关工作所需资金从民族宗教专项经费中列支。

党外代表人士培训经费及对台经费主要是每年举办党外干部培训班和无党派代表人士培训班；协助各民主党派州委开展培训活动；协助州台办、州工商联、州侨联加强对社会阶层人士、港澳台同胞、海外侨胞代表人士队伍的培训。由副主任负责，相关工作所需资金党外知识分子工作室经费中列支。

统战特费资金主要是用于推进统一战线和多党合作事业；铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范建设，营造民营经济发展的良好环境，凝聚港澳台海外人心和力量，为祁阳市经济社会发展贡献力量。相关工作所需资金从统战特费中列支。

侨联专项经费主要用于服务侨胞，维护侨益，增进侨情，凝聚侨心，发挥侨力，开展海外联谊、积极传播湘祁文化。相关工作所需资金从侨联专项经费和侨务经费中列支。

（六）四同创建经费是推进“四同创建”工作和实践创新活动的开展。重点支持省级、市级“同心美丽乡村”的产业发展，开展法律援助、爱心帮扶等方面的服务。相关工作所需资金从四同创建经费中列支。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用严格按照使用范围和要求决策，符合相关规定。

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上公平合理。

（二）项目管理（25分）

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度市财政给我部66万元专项资金，实际到位66万元。

2.到位实效2分：资金到位及时。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我部严格执行了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我部成立了专项资金管理领导小组，分工明确。     

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我部专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行相关管理制度。

（三）项目绩效（55分）

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我部圆满完成年初工作目标。

2.产出质量4分：全部完成4个县级宗教团体和55处宗教活动场所单位银行账户的开户工作；全部完成全县4个县级宗教团体和55处宗教活动场所的信息录入工作，并通过市级宗教事务部门的审核；按照“五有”标准在祁阳县侨联仪器仪表厂成立了祁阳县首家“侨胞之家”，配备图书室、海外联络室、文娱室等活动场所。

3.产出实效3分：每一个项目都在规定的时间内完成且成效显著。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金66万元，到位66万元，实际支出专项经费66万元。

（2）项目效果39分

1.经济效益7分：通过项目的实施，大力推动统一战线各领域工作实现新突破，取得新成效。

2.社会效益8分：加强了党对统一战线工作集中统一领导，积极促进了党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外关系和谐发展。

3.环境效益8分：通过项目的实施，在乡村发展、民生改善、生态文明等方面起到了很好的示范和带动作用。

4.可持续影响8分：通过项目的实施，团结海内外中华儿女建好最大同心圆，巩固壮大了最广泛的统一战线。

5.服务对象满意度8分：群众满意度98%。

绩效自评情况

本次统战特费经费项目绩效自评为100分，评定等级为“优”；四同创建经费经费项目绩效自评为100分，评定等级为“优”；党外知识分子工作室及社会组织统战工作经费经费项目绩效自评为99.6分，评定等级为“优”；民族宗教专项资金项目绩效自评100分，评定等级为“优”；侨联专项经费资金项目绩效自评100分，评定等级为“优”；侨务经费项目绩效自评100分，评定等级为“优”。

根据部门项目支出绩效评价的要求，我部按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。

存在问题和建议

存在问题：预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

建议：把绩效评价作为统战部门的日常性工作，建立绩效评价管理的长效机制。