一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

代表活动专项支出主要是用于省、市、县、乡四级代表依法履职所发生的支出。金额为115.34万元，其中：代表误工补助11.54万元、办公费13.84万元、印刷费17.3、差旅费34.6万元、会议费20.76万元、培训费11.53万元、劳务费2.31万元、其他交通费3.46万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标为：各乡镇代表团年内召开一次镇人民代表大会，组织省、市代表和部分县代表年内开展一次集中视察，分别组织市、县代表各集中培训一次，以代表团为单位组织一次乡镇代表培训。

指标完成情况：年度计划已完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本部门对专项资金进行绩效评价是为了强化我单位专项资金的预算绩效管理理念，提高资金的使用效益。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。

该项目共安排115.34万元，到位资金115.34万元，主要用于代表参加活动期间误工补助、交通费，以及为提升代表履职能力组织的培训支出、召开镇人代会议支出、开展视察支出。

（三）项目组织情况分析。

我单位严格按照年初绩效目标开展项目管理，在县人大常委会工作要点予以明确，先成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。并要求严格按照相关规定及工作计划开展工作，项目管理规范有序，全面完成项目绩效目标。

（四）项目管理情况分析。

本单位按照政府会计政策和财经规章制度、机关内部控制制度的规定，制定并完善《祁阳县人大机关财务管理制度》，完善专项资金管理流程，做到专项经费统一管理，资金拨付严格审核、实施全方位的监督管理，确保项目专项资金支出审批把关到位,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

1、项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件和其他有关法律法规。人大机关2020年3个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，10项二级指标得分都很高,总分为97.3分。

2、项目实施进度计划开始时间为2020年1月1日，计划完成时间为2020年12月31日。

3、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

4、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成组织代表视察、专题调研、任免选举等各项工作任务,项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益，备案审查工作有件必备，有备必审，有错必纠。

5、项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率一般在95%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在95%-98%之间。

四、存在的问题

通过自查和自评，人大机关专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、其他需要说明的问题

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。