祁阳市财政局：

2020年我大队项目支出预算为68万元，实际项目支出资金为68万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含交通道路事故处理专项经费45万，道路交通救助及安全宣传专项经费23万。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务科室负责。项目资金严格执行大队制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我队项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目基本情况简介

为认真贯彻落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加强和改进公安基层基础工作的通知》精神，为充分发挥交通管理职能，创交通模范城市，2020年财政预算安排项目经费68万元，专项用于办案经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

提高交警执法质量。成立专门的管理机构、制定资金管理办法和项目管理办法，制定工作措施（方案、规划）等。2020年财政安排专项资金68万元，实际支付68万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，了解大队2020年办案经费项目经费使用情况及取得的成效，发现办案经费项目经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高办案经费项目资金的使用效益。

(二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析

2020年财政安排公共财政预算资金68万元，专项用于办案经费项目经费。已到位资金68万元，实际支付资金68万元。

（三）项目组织情况分析

项目经费由行财股负责日常管理，其他职能部门负责协助。

（四）项目管理情况分析

根据《祁阳市公安局交警大队机关财务管理规定》，项目经费由行财股根据需要申请和使用，其他职能部门协同办理。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2020年度农机工作计划；

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度市财政给我队68万元专项资金，实际到位68万元。

2.到位实效2分：资金到位及时。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我单位成立了专项资金管理领导小组，分工明确。     

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我单位专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（55分）

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定了工作目标。

2.产出质量4分：行政调解率、小车摩托车科一合格率、摩托车科三合格率，警用装备、服装使用率等以上指标均达到或超过评分标准。

3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金 万元，到位 万元，实际支出专项经费 万元。

（2）项目效果39分

1.经济效益7分：通过项目的实施，车牌工本费鉴定费收入、违章没款收入以上指标达到或超达目标水平。

2.社会效益8分：通过项目的实施，交通秩序维护满意率、群众满意率达到或超过目标水平。

3.环境效益8分：通过项目的实施，进一步优化了交通环境，达到了服务高效的目的。

4.可持续影响8分：通过项目的实施，从技术层面及管理层面明确了公安交警科技管控系统建设的可持续发展 。

5.服务对象满意度8分：群众满意度98%。

四、存在的问题

相关人员和经费仍不足以应对日益复杂的交通状况，进一步提高交警执法质量和执法效率存在难度。

五、相关建议

适当增加办案经费，以更好的发挥交通管理职能，提高交警执法质量。