2020年我办项目支出预算为373.1万元，实际项目支出资金为373.1万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目到单位支出总计224.82万元，其中包含网络系统运行维护费53.7万元；网络专线租金17.86万元；县委改革办工作经费18万元；督查专项经费11万元；《今日祁阳》编辑费14万元，人大代表政协委员提案经费3万元；规范性文件整理经费3万元；《决策参阅》编印经费10万元；信息专项经费3万元；小康办专项经费19万元；史志办专项经费43万元；浇灌港澳台事务及外事专项经费18万元；县委改革与发展研究中心专项经费15万元；中共祁阳史修编抽调人员补助5.26万元；2020年到保密室、小康办项目经费：148.28万元。由相关的业务科室局负责。项目资金严格执行局里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我中心的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我办2020年的项目安排主要为了完成全年县委办公的中心工作，确保规范运行；保证保密网络、电视电话网络正常运行；县委改革工作稳步推进；督查工作落到实处；《今日祁阳》有序编辑 ，每期送往市委和各相邻县；每年组织一次人大代表政协委员会议，文件规范整理有条不紊；信息报送及时准确；小康工作全面推进；史志工作年年修编；港澳台事务管理有方；县委改与发民研究中心专项工作开展顺利；到项目经费严格按照报批程序，按步拨款，依规用款，圆满完成各项任务指标。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）全市网络和视频会议工作零失误。由副主任邓梦琪负责，网络密码督查员唐锦为责任人，所需资金从保密专项目支出。

（二）全面完成小康县推进工作。由县委常委唐明生负责，统计局长蒋志红为责任人，所需资金从小康办项目支出。

（三）县委改革工作有序推进。由县委办第一副主任唐军负责，改革办事主任王洪清为责任人，所需资金从县委改革办工作经费项目支出。

（四）督查工作落到实处。由县委办副主任唐群民负责，王章衡为责任人，所需资金从督查资金支出。

（五）港澳台事务管理有序。由县委办副主任李永明负责，彭发松为责任人，所需资金从港澳台外事专项资金支出。

（六）史志工作做到年修年编。由史志办主任陈智勇负责，周娟为责任人，所需要资金从史志办专项资金中支出。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我办对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2020年度县委办公室专项工作计划；

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我办制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度县财政给我办373.1万元专项资金，实际到位373.1万元。

2.到位实效2分：资金到位及时，没有延误各项县委专项工作的开展。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我办制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我办成立了专项资金管理领导小组，分工明确。     

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我办专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（55分）

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我办完成了年初制定了工作目标。

2.产出质量4分：各项目按计划推进，特别是我县已被评为全省小康示范县。

3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金373.1万元，到位373.1万元，实际支出专项经费373.1万元。

（2）项目效果39分

1.社会效益13分：通过项目的实施，增强了县委办的服务社会的能力，提高了服务效率。

2.可持续影响13分：通过项目的实施，人民生活条件得到有效改善。

3.服务对象满意度13分：社会满意度98%。

四、存在问题和建议

存在问题：（一）部分项目资金有缺口；（二）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。

建议：一是预算资金规划给足；二是加大对县委办各项专项资金扶植力度。