2020年我单位项目支出预算为163万元，实际项目支出资金为163万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含办案经费150万元，党风政风专项经费13万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务股室负责。项目资金严格执行单位制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我单位的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我单位150万元办案经费主要用于纪检1室至6室及干部监督室、15个纪检组的办案工作经费，还有抽调到省里、市里专案工作人员的办案经费。党风政风专项经费13万元用于党风室的各项日常监督经费。

二、绩效目标情况

坚持全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。按照管理权限，对本县所有党员、干部及监察对象依法实施监察；对各项信访、违纪违规的案件进行查处。履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

根据单位的职能性质，每个室、纪检组都制定了目标责任制。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2020年度工作计划；

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度市财政给我中心163万元专项资金，实际到位163万元。

2.到位实效2分：资金到位及时。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我单位成立了专项资金管理领导小组，分工明确。     

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我单位专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（55分）

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定了工作目标。

2.产出质量4分：我单位2020年立案  209 件，办结207  件。

3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金163万元，到位163万元，实际支出专项经费163万元。

（2）项目效果39分

1.经济效益7分：通过项目的实施，收缴了违纪资金520万元。

2.社会效益8分：通过项目的实施，有效遏制了腐败，加强了干部廉洁自律性，社会风气有所好转。

3.环境效益8分：通过项目的实施，优化了发展环境，有利于纪委工作的更好开展。

4.可持续影响8分：通过项目的实施，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定落实纪检监察体制改革，加快构建风清气正，干事创业的政治生态环境。

5.服务对象满意度8分：各级干部、群众满意度98%。 

四、绩效自评情况

（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责401人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。

（二）紧盯“两个关键”，强化监督执纪。坚持把纪律和规矩挺在前面，在监督对象全面覆盖的基础上，紧紧抓住党员领导干部这个“关键少数”和权力运行中的“关键岗位”，开展重点监督。

（三）紧盯“专项治理”，强化正风肃纪。驰而不息纠“四风”正作风，查处违反中央八项规定精神问题22件，给予党纪政务处分23人，组织处理32人。

五、存在问题和建议

（一）存在问题：

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉政建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

（二）建议

     1、关于办案经费和党风政风专项经费，建议不列入项目经费，不列入绩效考核数据。

     2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支＂，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。