2020年我档案馆项目支出预算为169万元，实际项目支出资金为155.5万元，2020年12月10日与长沙湘中海档案管理服务有限公司签订购买货物架协议，由于疫情等原因，用于馆藏的货物架没有按时交付，所以13.5万货款没有付。总的来说较好地完成了项目支出预算。2020年项目支出包含（1）档案管理与保护专项41万元，（2）档案馆运行维护经费28万，（3）档案馆工程库房特级防火为采购添置七氟丙烷气体自动灭火系统86.5万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，项目资金严格执行档案馆制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务，现将本年度我中心的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我档案馆2020年项目支出的安排主要为了档案资料的保管保护、抢救全市重点档案，征集整理全市“重点项目、重大事件、重要活动”的声像、电子、文书档案，确保民生档案得以利用，档案馆信息化正常运转，档案馆水电、空调、除湿机、电梯运行及档案馆安全保卫，及采购添置七氟丙烷气体自动灭火系统及馆藏货物架等。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。                          

（一）贯彻落实国家档案局规范要求，加强档案工作指导，今年共完成了祁阳二中文书档案、纪委文书档案、龙山教管中心文书档案、房产局文书档案、浯溪街道办事处文书档案等十五个单位的档案业务指导，促进祁阳市档案事业发展。

（二）加强对机关企事业单位档案工作和农业农村档案工作的监管力度，确保土地确权颁证农户档案能顺利进馆。

（三）到期档案应接收进馆的全部达到国家标准，接收国有企业退休人员档案共计19个单位，全部实现数字化，达到国家要求的标准。

（四）档案利用和开放工作有序进行。全年查阅婚姻档案、复退军人档案、契税档案、土地确权档案、林权档案、部分农村户籍档案、车管事故档案等民生档案达万人次。视人民群众为亲人，没有一起投诉，受到人民群众的一致好评。

（五）档案信息化管理积极推进，开通了祁阳档案信息网站，建立了现行文件与政府信息查阅服务中心，配备了服务器、电脑、扫描仪、照相机、复印机等设备，购置了省局统一组织开发的档案管理软件和管理平台。

（六）开展了档案法规社会宣传活动及组织档案教育培训活动。

（七）档案保管保护设施设备配备，通过与财政采购中心、科教文股、预算股等相关股室衔接后，按程序报批有关手续，采购消防设备为七氟丙烷气体自动灭火系统。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（96分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化，量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1、决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定。制定了工作计划。

2、决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1、分配办法3分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2、分配结果方面5分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25）

（1）资金到位5分

1、到位率3分：2020年度市财政给我单位  169 万元专项资金，实际到位   169万元。

2、到位时效2分：到位及时。

（2）资金管理10分

1、资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤况挪用情况、无超标准开支情况。

2、财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、各级领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1、组织机构1分:我单位人员分工明确。

2、项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3、管理制度6分：我单位专项资金管理制度健全，在使用过程中严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（51分）

（1）项目产出15分

1、产出数量5分:根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定的工作目标。

2、产出质量4分：抢救档案100卷，征集三重档案200卷，接收档案2000件。

3、产出时效3分：每一项项目的开展，都在规定的时间内完成。

4、产出成本3分：2020年专项经费预算资金为  169万元，到位 169万元，实际支出专项经费 155.5万元。

（2）项目效果36分

1、经济效益6分：档案信息部门并不直接创造价值，但社会各方面创造价值常常需要利用档案信息。

2、社会效益8分：通过项目的实施，确保档案得到充分利用。

3、环境效益6分：档案财富作为整个社会的记忆的重要资源，可以在社会的各个方面发挥重要的信息资源优势，可以在国家制定宏观政策中提供有利的凭证。

4、可持续影响8分：通过项目的实施，促进档案事业发展。

5服务对象满意度8分：社会公众满意度为95% 。

四、绩效自评情况

1、档案资源建设有序推进，今年重点接收了农村土地确权档案18万卷。

2、档案馆安全工作得到加强，档案馆管理有序，建立健全各项管理制度、统计台帐等保障档案实体安全，投入资金购置七氟丙烷气体自动灭火系统等消防设备，目前设备已安装完毕。

3、档案信息化积极推进，目前只实现一部分档案目录数字化，还有大部分档案没有数字化，继续加大档案信息化建设投入，向档案信息化目标迈进。

4、开展了2020年国际档案日系列宣传教育活动，举办了“新修订档案法公益大讲堂”培训会，认真落实了永档函【2020】3号文件精神。

五、存在的问题和建议

存在的问题：（1）项目资金到位较迟，（2）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。

建议：一是预算资金要及时到位，二是加大档案信息化建设力度。