一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、《祁阳市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制专项工作。2020年8月发布了空间规划编制招标公告，8月27日湖南省地质调查院、湖南省建筑设计院和上海同济城市规划设计研究院联合体以756万元的价格中标。

2、祁阳市第三次国土调查（以下简称三调）专项工作。三调是在第二次土地调查的基础上，全面查清全市2033.09平方公里范围内的土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况以及土地条件，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。我市自2018年10月部署三调工作，2019年4月至6月开展外业调查，2019年9月提交初始数据库，2020年4月提交初始成果完善数据库，2020年6月提交初始成果修改数据库，2020年8月提交统一时点更新数据库（以 2019年12月31日为标准时点）。2020年7月5日至8日，12月6日至8日，国家三调办对我市三调成果开展二轮外业抽样核查，充分肯定了我市成果的真实性、准确性、可靠性。我市三调成果于2020年12月底顺利通过国家级内外业核查，成果质量符合要求。2021年8月26日，国务院第三次全国国土调查领导小组办公室、自然资源部、国家统计局联合对外发布了全国三调成果。

3、不动产登记存量数据整合建设项目。不动产登记职责分散在国土资源、住房与城乡建设等部门，各部门都针对各自行业管理特点，制定了相应的技术标准和规程，导致土地、房产等登记管理部门的业务类型、数据情况以及信息系统都存在较大的差异，这就为统一的不动产登记工作加大了难度，尤其是“房地合一”的登记要求使得房产登记数据、房产测绘数据、土地登记数据和土地测绘数据必须建立起相互之间的映射和关联，通过必要的数据整合，实现户归幢、幢落宗，形成完整的、有效的不动产登记数据库成果，才能够真正实现祁阳县不动产统一登记“一盘棋”、“一站式”、“一体化”的“三个一”管理。

4、房屋征收档案管理。全市10个棚户区改造项目，共征收房屋4454户，房屋征收档案分类管理。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

达到预算申报的相关绩效目标，相应的数量指标、质量指标、实效指标均达到当年预期目标，成本指标未超过指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）项目资金情况分析。

1．项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。财政共到位资金860.36万元，其中：国土空间总体规划编制经费151.36万元、第三次国土调查经费300万元、不动产存量数据整合经费400万元（2020年未安排资金，2021年下达）、房屋征收档案管理经费9万元。

2．按照省自然资源厅工作要点开展工作，落实中央八项规定及省市具体规定，经费控制在预算范围内。

3．支出依据合规，无虚列项目支出等违规情况。

（三）项目组织情况分析。主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。

1．召开规划编制、三调动员大会，制定了项目工作方案。技术服务费严格按政策执行，达到公开招投标的项目全部实行招标投标制、没有达到公开招投标的项目，按政策要求进行政府采购。严格按照“四制”要求(项目法人制、合同制、招投标制、建设监理制)终身负责。

2．组织人员完成了为期一个月的现场实地调研及收集资料工作。

3．每月对工作进行细化，形成工作备忘录，汇交永州市局、省厅。市三调办严格按照省市要求进行自查自纠、查漏补缺。先后开展了7轮次的市级自查、市州级监理、省级核查、国家级核查，层层严格审核把关。

4．初步完成规划大纲初稿，并按要求提交省自然资源厅。

（四）项目管理情况分析。

项目严格按照《政府采购法》等相关政策及省、市要求，按照市财政下发的《祁阳县财政专项资金管理暂行办法》对专项资金加强管理，由专业财会人员，实行专人专账管理，专款专用。根据单位实际情况制定了《祁阳县国土资源局专项资金管理制度》及《祁阳县国土资源局项目建设管理办法》，保障资金的安全规范运行。按照湖南省人民政府印发《关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》进行项目管理。

三、项目绩效情况

经过考核，即完成了2020年度工作要点和年度工作计划安排任务，又将经费控制在预算范围内。

（一）国土空间总体规划编制绩效情况

1.组织召开了祁阳市国土空间规划编制动员会。2020年9月17日，陈小平市长、市委常委市委办主任唐明生、副市长杨迪文组织市直部门、各镇办党委书记和分管领导、各镇国土资源所长召开了规划编制动员大会，会上副市长杨迪文就我市国土空间总体规划编制工作进行安排部署，规划编制技术单位负责人就空间规划编制收集资料情况进行汇报，陈小平市长就国土空间规划的重要性和如何做好空间规划作了重要讲话。

2.开展了调研与资料收集。为全面深入了解祁阳市国土空间发展现状，保障编制各项工作顺利开展，我局牵头组织设计单位形成调研小组，对19个乡镇和31个市直部门开展资料收集和调研工作，收集资料共计512余份，以电子版为主，分各部门建立了资料档案，形成了42份调研日志，若干份影像资料。并对已收集部门资料进行汇总分析，形成初步资料分析成果。

3.完成了底图底数转换。以三调初步成果为基础，根据自然资源部关于现状基数转换规则，形成了初步的本次国土空间规划底图底数，对收集到的有用地红线建设项目进行了上图；分析总结了项目与三线的冲突。

4.进行了专题研究。目前已完成了资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价、现行各类空间规划实施评估、城乡建设用地集约节约利用、城镇开发边界划定和生态保护红线与自然保护地专题研究、国土空间发展战略与定位研究、历史保护与文化传承专题研究、耕地与永久基本农田保护专题研究、国土空间生态修复与综合整治专题研究、国土空间用途管制专题研究、国土空间产业布局专题研究。

（二）第三次国土调查绩效情况

项目在规定时间内全面完成，通过市、省、国家各个层面核查，尤其是国家三调办对我市三调成果开展二轮外业抽样核查，充分肯定了我市成果的真实性、准确性、可靠性。查清了全市2033.09平方公里内约20万个地块的地类、面积、分布和权属；掌握了耕地、湿地等13个一级类、56个二级类土地利用状况；完成了耕地细化、耕地后备资源、批而未建、耕地质量等级调查评价、耕地资源质量分类等专项调查。

我市三调成果获2021年度湖南省地理信息产业优秀应用工程金奖。

（三）不动产存量数据整合绩效情况

对现有土地、房屋、林地、草原等登记信息进行规范整理，建设统一、规范不动产登记数据库，确保数据的整理汇交至国家不动产信息平台。2018年7月完成本项目组织工作，成立由副县长刘军任组长，王喜洋为办公室主任的工作组；通过公开招标，该项目由长沙中智信息公司建设。细化项目建设分工，责任到人，把不动产登记存量数据整合项目建设工作推进情况纳入年度目标责任考核重要内容。项目资金财政评审预算423.49万元，2020年财政未安排资金,2021年财政下达400万元，已支出214.21万元，其中：支付中地公司 146.64万元，档案库房修装29.68万元，档案数据整合配套设备37.89万元。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理规范。第三次国土调查监理费预算没安排专项资金，根据省、市安排，永州市三调办统一聘请技术单位为监理单位，统一支付监理经费，我市在三调招投标并未考虑监理经费，后永州市三调办发文明确永州市只负责市本级即冷水滩区、零陵区监理经费，其他各县区监理经费由各县区自行负责，故我市需另行支付监理经费14.66万元。

（二）资金分配方面的问题。

资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。

拨付较为及时，无滞留、闲置等现象。国土空间规划编制费预算安排500万元，实际只到位资金151.36万元，实际支付151.36万元。不动产数据整合专项经费400万元，2020年财政未拨付，财政拨付不及时。

（四）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象。

五、后续工作计划。

我们将在下一步工作中，认真总结经验教训，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出。