2020年我中心项目支出预算为298万元,实际项目支出资金为298万元,100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含禁毒委员会经费16万元,禁毒教育基地运转15万元,禁毒奖励经费30万元、收治戒毒人员经费180万元、社区戒毒及打击外流贩毒经费57万元。根据年初绩效目标任务,将绩效目标进行细分,由相关的业务科室负责。项目资金严格执行办公室里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》,较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我中心的项目支出绩效评价报告如下:
一、项目基本情况
我中心2020年的项目安排主要为了完成禁毒宣教教育工作开展,推动吸毒人员管控工作落实到位,降低被外省市公安机关查获的外流贩毒人数,确保禁毒示范创建完美收官。禁毒教育基地运转经费主要用于维持教育基地日常运转、保洁及设备维护;禁毒委员会经费用于接待国家、省、市禁毒委(办)督查指导工作;禁毒奖励经费用于年终先进单位、先进个人以及各镇(街道)、各单位收到上级禁毒部门褒奖的奖励;收治戒毒人员经费用于拨付永州市戒毒收治中心收治祁阳籍病残吸毒人员以及强制隔离戒毒人员经费;社区戒毒及打击外流贩毒经费用于拨付各镇(街道)日常管控社区吸毒人员及核减外流贩毒人员。
二、绩效目标情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标,及时进行细化,明确责任领导和责任人,确保绩效目标实现。
(一)确保永州市创建全国禁毒示范城市工作验收完毕。办公室主任为负责人所需资金从禁毒委员会经费支出。
(二)禁毒教育基地年度参观人数达20000人。由分管禁毒教育基地同事为责任人,所需资金从禁毒教育基地运转经费项目支出。
(三)确保病残吸毒人员应收尽收。分管人员管控同事为责任人,所需资金从收治戒毒人员经费项目支出。
(四)管控吸毒人员,严防吸毒人员脱管失控肇事肇祸,定期对吸毒开展毒品尿液检测。分管人员管控同事为责任人,所需资金从收治戒毒人员经费支出。
(五)外出协调、核减外流贩毒人数。分管重点整治同事为责任人,所需资金从社区戒毒及打击外流贩毒资金支出。
三、项目支出绩效自评得分情况分析(98.5分)
(一)项目决策(20分)
(1)项目目标4分
我单位对专项资金的使用设立了明确的目标,且目标细化、量化到了具体的每一项工作,该项指标得4分。
(2)决策过程8分
1.决策依据4分:专项资金的使用符合相关规定,制定了2020年度禁毒工作计划;
2.决策程序4分:项目资金的使用符合申报条件,批复及时,该项指标得4分。
(3)资金分配8分
1.分配办法4分:我单位制定了专项资金管理办法,管理办法中有明确的资金分配办法,资金分配因素全面合理。
2.分配结果方面4分:根据年初制定的预算计划,各项工作的开展与资金的使用在实际操作过程中因现实情况影响与年初计划及资金分配办法存在一定的出入,但总体上分配公平合理。
(二)项目管理(24分)
(1)资金到位5分
1.到位率3分:2020年度市财政给我中心298万元专项资金,实际到位298万元。
2.到位实效2分:资金到位及时,各项禁毒工作的开展到位。
(2)资金管理9分
1.资金使用7分:资金依法依规给付,无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。
2.财务管理2分:我单位制定了财务管理制度,坚持一支笔审批制度,费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销,会计核算规范。但2020年5月因人员调动,新出纳操作失误,存在一笔未经领导签字直接拨付给龙山办的禁毒经费。(该笔支付原始票据已签字并入2019年12月账本,但支付对象错误,2020年6月指标退回之后重新拨付,使用之前存留的复印件,故无签字)
(3)组织实施10分
1.组织机构1分:我单位成立了专项资金管理领导小组,分工明确。
2.项目实施3分:根据项目实施方案,合理安排各项目的实施,并在相应的时间内完成任务目标。
3.管理制度6分:我单位专项资金管理制度健全,在使用过程严格执行了相关管理制度。
(三)项目绩效(54.5分)
(1)项目产出15分
1.产出数量5分:根据年初制定的工作计划和预算编制计划,我单位完成了年初制定了工作目标。
2.产出质量4分:管控社区戒毒(康复)人员317人,完成尿检1436人次,核减外流贩毒人数10人,推动我市禁毒工作有效开展。
3.产出实效3分:每一项项目的开展,在规定的时间内完成。
4.产出成本3分:2020年专项经费预算资金298万元,到位298万元,实际支出专项经费298万元。
(2)项目效果39.5分
1.经济效益8分:通过项目的实施,减少吸毒人员经济损失。
2.社会效益8分:通过项目的实施,有效提高居民群众识毒拒毒意识。
3.环境效益8分:通过项目的实施,减少毒品使用与制造,防止毒品代谢物及前端合成物污染水体。
4.可持续影响8分:通过项目的实施,促进禁毒工作持续开展。
5.服务对象满意度7.5分:全省禁毒工作群众满意度93.3%。
四、绩效自评情况
(一)人员管控到位。通过收治病残吸毒人员、以镇(街道)为单位分管社区戒毒(康复)人员317人,全年按要求定期开展毒品尿液检测1436人次,防止戒毒人员发生复吸的情况,2020年以来未发生吸毒人员管控失控导致的肇事肇祸事(案)件。国家、省禁毒办多次抽查吸毒人员管控状态皆为良好。
(二)禁毒示范创建迎检工作。2020年末国家禁毒办对全国禁毒示范城市评选验收,祁阳选为迎检县区,共设置6个迎检点,超过永州市迎检点半数以上。各迎检现场工作皆收到国家验收组一行肯定与支持。
(三)有效降低外流贩毒人数。经过警务协作后,2020年祁阳外流贩毒人数仅16人,对比2019年同比下降68.6%。
五、存在问题和建议
存在问题:年底支付拨付时间紧张。拨付给各单位的禁毒工作经费需等各项数据统计完成之后再计算拨付,临近年底财政轧账时间,时间紧,任务重,数据杂容易出现误拨,错拨情况。一旦出现错误只能等来年指标重新退还之后再拨付,不利于工作开展。
建议:加大工作开展力度,提高工作效率,确保结果计算迅速无误。