按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我单位认真开展了2020年度项目支出绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概括。我单位2020年共8个本级财政项目支出。分别为村级动物防疫工作经费3万元、村级动物防疫承包经费32万元、动物防疫防治经费55万元、渔政船维修费7万元、畜禽质量安全整治5万元、疫苗冷链设施储存及运输6万元、渔政执法工作经费6万元，动物及动物产品检疫工作经费25万元，项目支出共计139万元。均为常年性项目，专项用于本地区动物防疫工作、动物强制免疫承包费、渔政执法、渔政船维修、畜禽质量安全整治、疫苗冷链设施储存及运输等开支。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。根据项目绩效评价相关要求及项目的具体特点，结合项目的绩效目标设立了相应的绩效指标，项目实施期间，项目目标与指标均未调整。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,明确责任领导和责任人，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金安排落实、总投入、实际使用等情况分析。

2020年度本级财政安排到项目专项资金139万元，实际到位139万元，100%完成了项目支出预算。通过项目实施，提高动物疫病综合防控能力，降低了重大动物疫病的发生及传播的可能性，促进了畜禽和水产品质量安全监管能力，加强了渔业资源保护，提升了渔政执法能力，为我市的畜牧、渔业健康平稳发展提供了有力保障。

（三）项目组织情况分析。一是动物死亡率有效降低。常年强制免疫应免率达到100%，全年无重大动物疫病发生；二是畜牧业技术稳定健康发展。畜禽存栏、出栏量保证了市场供给；三是畜禽水产品质量安全有保障。使质量安全监管常态化，全年无重大畜禽水产品质量安全事件发生；四是“保增长、保民生、保供给”。在项目资金支出组织方面，严格遵守有关财政制度，按照进度和范围使用，对项目资金实行专账管理，未出现资金违规、违纪情况。

（四）项目管理情况分析。为保障项目顺利实施，充分发挥项目资金效益，我单位成立了以中心党组书记李志刚为项目领导小组组长，分管领导奉黎明任副组长，李玉新、王金莲、办公室、畜牧股、水产股、检测中心、计财股等股室负责人为成员，建立健全项目管理制度和日常检查监管，负责项目的实施和监督。

三、项目绩效情况

我中心项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于加大动物疫病防控建设，加强肉食品安全供应保障。所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对原始凭证进行审核，附件发票完整齐全，账务核算及时，符合本单位报账审批程序。通过项目自评，评价结果为优秀，项目绩效从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等方面：

1、经济效益指标：通过项目实施，提高了养殖效益，促进了畜牧、渔业增效；有效地防止了重大动物疫病的发生及传播，畜禽和水产品质量安全监管能力得到提升，减少了养殖户的经济损失，对养殖业经济发展起到了积极作用。

2、社会效益指标：有效地控制和减少动物疫病传播，降低动物发病率和死亡率，促进了“农业增效、农村发展、农民增收”；转变畜牧业养殖方式，合理扩大畜禽饲养数量，保证市场供给，稳定市场物价。项目的实施，对当地养殖业起到了一定保障作用，减少了动物疫病的发生，促使天然水域渔业种质资源的养护，保证了人类对生态系统和生物物种的最大限度持续利用。

3、生态效益指标：保障畜禽水产品质量安全，保护了人民身体健康，维护了公共卫生安全和社会稳定，促进了养殖业生态环境健康发展。

4、可持续发展指标：通过动物防疫、渔政执法、畜禽水产品质量安全整治等项目的实施，促进了我市养殖业可持续发展。

5、社会公众或服务对象满意度指标：通过对各个项目的实施结果的调查，社会公众满意度及养殖户的满意度均达到了90%以上。

四、存在的问题

2020年项目支出整体符合相关的财务制度，项目实施也达到了预期的目标和效果，但还存在一些问题需要在今后工作种有待改进。1、项目工作经费不足。我中心承担着全市养殖业可持续发展、疫病防控和动物及动物产品稳产保供的重任，但专项经费预算不足，缺口较大。

五、其他需要说明的问题

机构改革、职能划转后，我中心尽量减少开支，以确保动物防疫工作正常开展。但财政安排的定额公用经费除维持本单位办公、差旅、水电、工会等正常运转开支以外，还需负担180名退休人员。这部分人员的慰问、病丧开支从何而来？不妥善安排和提高退休人员福利待遇，一旦群访，又会形成不稳定因素。