一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1、小型水利工程管护经费

祁阳市共有小型水库239座，其中小一型水库29座，小二型水库210座，2020年度水库维修养护项目由市水利局进行了实施方案的批复，安排县级资金31万元。

  2、水利预警设施管护经费

祁阳市共有自动监测系统61个（水库、沿河视频监控站10个、城市内涝点监控8个、自动雨量站21个、雨水一体站22个）、监测预警平台2个、无线预警广播站点312个和智慧祁阳，2020年度水利预警设施管护项目由市水利局进行了实施方案的批复，安排县级资金68.42万元。

  3、农村供水工程维修养护奖补资金

祁阳市现有农村饮水安全工程共160处，其中，千吨万人水厂6处，千人水厂94处，千人以下水厂60处，农村供水工程供水人口71.15万。为持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全精准扶贫成果，进一步做好巩固拓展脱贫攻坚农村饮水安全同乡村振兴农村供水有效衔接根据《祁阳县农村供水工程运行管理办法》（祁政办发〔2017〕2号），祁阳2020年度农村饮水工程维修养护我县级财政资金为100万元，用于我市农村饮水安全工程维修养护补助，维修养护工程处数40处，供水服务人数16.59万人。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1、小型水利工程管护经费

维修养护项目涉及全县29座小一型水库，210座小二型水库，项目实际到位县级资金31万元。祁阳市水利局及时上报工程建设进度，严格把关资金管理，资金由财政拨付水利局机关账户，所有资金专款专用。2020年底已全面完成批复内容。

  2、水利预警设施管护经费

维修养护项目涉及全县79个自动监测系统，2个监测预警平台，312个无线预警广播站点，项目实际到位县级资金68.42万元。祁阳市水利局及时上报工程建设进度。严格把关资金管理，资金归水利局机关账户，所有资金专款专用。2020年底已全面完成批复内容。

   3、农村供水工程维修养护奖补资金

农村安全饮水维修养护实际到位县级资金100万元。工程于2020年1月启动，2020年12月全面完工，对应实施40处农村安全饮水维修养护工程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

  对2020年度财政专项资金绩效进行评价的目的是为了进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益，通过绩效评价了解、掌握项目资金的使用绩效，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题 ，提出项目后续管理的建议，并为项目以后年度的资金投入、分配和管理提供决策依据。

针对此次绩效评价，我局专门成立了以局长为组长，副局长为副组长，各业务股室为成员的绩效评价工作小组，以《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件和其他有关法律法规作为评价依据，采用全面考评的方式，对所有工程项目建设内容进行考评。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。

1、小型水利工程管护经费

根据轻重缓急，以及当年汛前、汛中和后汛期水库存在的隐患和出现的险情情况，以及省市有关文件精神，结合各镇递交请示报告中急需维修项目进行预算分配资金，小型水利工程管护经费县级资金预算批复31万元，到位率100%，已全部用于水库的砍茅清障等日常维护工作上。

2、水利预警设施管护经费

水利预警设施维护根据水库、沿河及城市内涝点的视频监控站及视频监测系统等急需维修项目进行预算资金分配，以确保非工程措施正常运行，发挥对山洪灾害的预警预报作用，保障水利专网运行通畅，对相关水利设施远程监控，水利预警设施管护经费县级资金68.42万元，到位率100%，已全部用于预警设施维修更新等日常维护工作上。

 3、农村供水工程维修养护奖补资金

2020农村饮水安全维修养护工程县级财政资金批复预算数为100万元，到位率100%。所有资金全部按照县政府办公室《祁阳县农村供水工程运行管理办法》的通知中要求的由县财政按照规划设计人口每年每人5元的标准给与资金奖补，专门用于农村供水工程的维修管理和必要的设备购置。

（三）项目组织情况分析。主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。

1、小型水利工程管护经费

水库维修养护项目实施方案批复之后，在资金落实的情况下，我局组织了相关人员各负其责，工程抓质量、进度、安全，财务抓资金拨付、使用等真实性核查。项目完工后并于11月至12月统一进行了现场验收，根据外观质量进行资金的适当奖罚调整。

  2、水利预警设施管护经费

水利预警设施管护项目在实施方案批复及经费资金落实后，对沿河、水库、易涝点的预警设施管护项目进行实施，项目11月底全部完工，并于12月统一进行了现场验收。

  3、农村供水工程维修养护奖补资金

为进一步规范和加强全县农村饮水安全工程运行管理，建立健全长效管理运行机制，我局制定了《祁阳县2020年度农村饮水安全工程维修养护建设方案》，该方案就农村饮水工程维修养护资金申报、工程实施、资金拨付及资金监管等方面做出来详细要求，并确定了2020年度农村饮水工程运行维护。2020年8月，我市农村饮水工程维修养护项目按照下达计划，到12月底，全部完工并进行了验收。

（四）项目管理情况分析。主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

我局针对项目制定了专门的项目建设管理制度和专项资金财务管理制度。

1、小型水利工程管护经费

各水库落实了“四个责任人”的责任职能，负责各水库的日常运行管理，工程后续建设管理更加规范，较好地保证工程良好运行，且工程能按设计年限良好运行，达到设计使用年限。

2、水利预警设施管护经费

 为贯彻落实省委水利工作会议精神，实时掌握易涝地区的险情灾情现场情况，进一步提高调度决策的科学性和时效性，按照“统一规划、各负其责”的要求，确保项目所建视频监控摄像头满足统一要求标准，做好设备运行维护保障。

 3、农村供水工程维修养护奖补资金

严格按照《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务﹝2019﹞157号）、《祁阳县农村供水工程运行管理办法》（祁政办发〔2017〕2号）、《祁阳县2020年度农村饮水安全工程维修养护建设方案》等文件要求，开展2020年度农村饮水工程维修养护工程管理工作。按照“谁受益、谁管理的原则”，单村供水工程的管理权移交给工程所在行政村，由村委会负责管理；联村供水工程的管理权移交给受益的行政村，由镇政府指定村委会负责管理，一般由主体工程所在地的行政村负责管理；镇水厂及其自来水厂管网延伸的管理权移交给工程所在地镇人民政府，由镇人民政府负责管理。管理单位负责日常的制水消毒、制水安全等相关工作。

三、项目绩效情况

    1、小型水利工程管护经费

小型水利工程管护项目根据上级文件要求及实施方案如期完工，整个过程中无违规现象，项目受益群众对项目的建设十分满意，项目区的水利条件有了极大的改善，很受项目区受益群众的欢迎，群众呼声很高，满意度达到100%。

  2、水利预警设施管护经费

水利预警设施管护项目严格执行项目管理制度，通过项目的实施，实现了对暴雨和山洪的实时监测、动态分析、在线预警等功能，提升了预警信息发布的时效性、准确性，使山洪防治的科学决策更迅速、严谨和专业，实现了从监测到预警的无缝衔接，发挥防灾减灾效益。受益群众满意度达到100%。

  3、农村供水工程维修养护奖补资金

祁阳2020年度农村饮水维修养护项目从现场调查、计划下达、项目实施、项目验收均按照相关文件要求进行，经过资料收集及现场调查2020年8月下达年度计划，2020年12月底按照计划完成年度任务。项目完工后，经验收合格及审核后，资金根据计划情况拨付到各镇财政账户。项目实施后，供水收益人16.5944万人，供水水量水质得到明显提升，有效减少了供水矛盾，群众满意度达到100%。

四、存在的问题

通过农村饮水安全工程建设解决了农村的饮水问题，农村饮水安全工程是无利或微利的重要民生工程，普遍存在运行管理问题，因管理问题，造成工程运行困难和亏损。部分饮水安全工程不收水费，建后维修没有经费，老百姓没有节水意识，造成水量流失；有些饮水安全工程采用加压提水的供水方式，由于运行成本高，开户及用水户少，入不敷支而造成亏损。

根据政府办公室《祁阳县农村供水工程运行管理办法》（祁政办发〔2017〕2号）文件规定，财政计提5元每人补助资金相比永州市10元每人标准偏少，100万元用于全市71.15万人供水人口日常管护经费偏少。

五、其他需要说明的问题

建议加大农村饮水安全维修养护工程资金投入，通过争取省市等上级相关资金，整合财政资金，多渠道融资等方式落实工程维修养护资金。