一、部门概况

（一）主要职责

1、负责全县中小学．幼儿园教师继续教育工作和教育干部培训工作；

2、负责教师教育教学相关的管理，研究服务和教育信息资源的开发与推广，开展中小学．幼儿园的教育教学改革，管理教师继续教育进修业务。

（二）机构设置

我校为正科级全额预算事业单位，归口县教育局管理,负责全县中小学及幼儿园教师继续教育进修业务。内设办公室、教科室、总务处、教研室。单位定编 55人,2017年在职教职工 28人，无离退休教职工。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入合计544.32万元，即本年财政拨款收入544.32万元。

2017年度本年支出合计544.32万元，其中：基本支出544.32万元、项目支出0万元。  

（二）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入合计544.32万元，即：一般公共预算财政拨款收入544.32万元。

2017年度财政拨款支出合计544.32万元，即：一般公共预算财政拨款支出544.32万元。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出544.32万元，其中：（1）工资福利支出226.83万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出190.75万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出21.67万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出0万元。

（四）2017年度“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费支出决算为1.42万元。

其中 1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出0.44万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.44万元。

3、公务用车购置及运行费支出0.98万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0.98万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

三、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出295.82万元（一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出）。机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 四、专业名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。