祁阳县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算说明

一、单位概况

　　（一）主要职能

1、负责研究拟定金县城镇体系规划（含城市规划、乡镇规划和村庄规划），工程建设（含城市建设、乡镇建设、村庄建设、风景名胜区建设）、建筑业（合市政业、勘察设计咨询业）、房地产业（含保障性住房）的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全县规划区内规划的编制审批管理；负责研究制定全县城市发展规划，承办城镇总体规划审查报批的有关工作，参与区域规划、土地利用总体规划的审查工作；负责全县规划区内勘察、市政工程测量工作；负责全县规划区内城乡建设档案管理工作；负责指导县城规划、建制镇规划、村镇规划及其城市勘察、市政工程测量和城乡建设档案管理工作。

3、负责历史文化名城、名镇、名村的初审报批和保护监督，参与县内风景名胜区的审定报批并指导县内风景名胜区的规划和建设。

　4、负责指导全县小城镇建设与管理。

5、负责指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场；负责指导和监督建筑（含市政）工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全，拟定建筑、市政工程勘察设计、施工、监理和相关社会中介组织管理规定并监督执行，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

6、负责贯彻执行王程建设相关国家标准、行业标准及相关管理制度，组织拟订具体实施办法；负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施，调查和发布全县工程建设地方性材料季节调差规范性文件。

7、负责统一管理全县的建筑业施工企业、工程监理单位、工程咨询单位、招标投标代理机构、检测检验单位、质量监督单位、．勘察设计单位、规划设计单位、房地产开发企业的资质和从业人员执业资格审查、报批工作，查处违法违规行为。

8、负责研究拟订全县住宅建设规划，负责全县规划区内房地产开发的综合监管，指导房地产开发项目的竣工验收。

9、负责全县规划区内建筑节能工作的组织实施和执法监察。

10、负责制定全县勘察设计咨询、装饰装修行业的发展规划，负责勘察设计、装饰装修行业的市场管理。负责组织建设工程初步设计审批，管理建设工程施工图审查工作，提高建设工程设计水平。

11、负责拟订规划建设行业科技发展规划；负责组织建设科技项目攻关、新技术新产品开发利用和建设科技成果转化、推广；负责指导和管理技术引进工作；负责管理行业成果；负责指导城市地下空间的开发和利用。

12、负责拟订全县规划区内园林绿化发展规划、年度计划和规范性文件；负责全县总体规划区内城市绿地规划审查和管理；负责城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的贯彻落实。行使城市绿化管理方面违法违规的行政处罚权；负责城区园林绿化、街道绿化以及公共绿地、雕塑、公园、苗圃的保护和管理；负责县城区植物园、动物园的生物乡样性保护工作；负责执行园林绿化各行业标准和技术标准；负责城区园林绿化、生产、销售和花卉经营等单位的资质审查报批工作；负责县城区古树名木的保护和具体承办古树名木的迁移、买卖或转让审批工作。

13、负责贯彻执行给水排水、污水处理等城市公用事业管理相关法律法规和政策，研究制定城市给水排水、污水处理等行业的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；负责给水（含二次供水）排水和计划用水、节约用水管理工作。

14、负责全县规划区内建筑市场执法监察和已办理《建设工程规划许可证》的违法建设案件的规划执法监察，查处违法违规行为。

    15、负责全县规划区内城市基础设施配套费及城区规划建设规费的收取与管理；负责全县建筑行业和市政行业劳保基金统筹管理；会同财政等有关部门管理城市建设资金及其他专项资金，监督各项资金使用情况。

16、负责指导全县规划建设行业科技人才队伍建设；负责全县土建系列专业技术职称评审和规划建设行业职业资格的管理工作，研究制定全县规划建设系统行业教育的发展规划，指导和组织职工队伍培训和继续教育工作。

17、负责金系统的行业统计，指导行业协会、学会工作。

18、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能设置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　祁阳县住建局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位15个，企业单位1个和19个镇规划建设站、3个街道办。

　　二、祁阳县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算情况说明

　　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年总收入3595.83万元。比上年增长25.16%（增加人员工资和经费，另外所有人员增资调资和规划编制经费）。总支出3595.83万元，比上年增长25.16%（增加人员工资和经费，另外所有人员增资调资和规划编制经费支出）。

　　（二）2017年度收入决算情况

　　2017年本年收入3595.83万元，其中财政拨款收入2424.83万元，占总收入的67.43%，其他收入（政府性基金预算财政拨款）1171万元，占总收入的32.57%。

　　（三）2017年度支出决算情况

　　2017年本年支出3595.83万元中，财政拨款支出2424.83万元，占本年支出的67.43%。政府性基金预算财政拨款支出1171万元，占本年支出的32.57%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3595.83万元，比上年增加25.16%（增加人员工资和经费，另外所有人员增资调资和规划编制经费）,均为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。总支出3595.83万元，比上年增长25.16%（增加人员工资和经费，另外所有人员增资调资和规划编制经费支出），均为一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3595.83万元，比上年增加25.16%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出288.64万元，占本年财政拨款支出3595.83万元的8.03%；医疗卫生与计划生育支出46.29万元，占本年支出的1.29%；城乡社区规划与管理支出1967.42万元，占本年支出的54.71%；其他国有土地使用权出让收入安排支出1171万元，占本年支出的32.57%；住房保障支出122.48万元，占本年支出的3.4%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3595.83万元，与年初预算数3595.83万元持平。其中基本支出决算数2424.83万元，与年初预算数2424.83万元持平；项目支出决算数1171万元，与年初预算数1171万元持平%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年基本支出2424.83万元，占本年支出的67.43%。基本支出中人员经费2024.83万元，占基本支出2424.83万元的的83.5%，日常公用经费224.76万元，占基本支出的9.27%，其他支出175.24万元, 占基本支出的7.23%。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出31.74万元，与年初预算68万元减少53.32%，比上年37.28万元减少14.86%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元，与上年0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，与年初预算19万元减少52.86%，比上年14.18万元减少36.88%；公务接待费支出22.79万元，与年初预算49万元减少53.49%，与上年23.09万元减少1.3%。三公经费支出下降明显主要是我厅加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国出国(境)团组0个，累计0人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。

　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度有政府性基金预算收入支出。 

　三、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。