一、部门概况

（一）主要职责

1、根据省市文联工作指示精神和祁阳县文联章程要求，本单位主要工作职责是：“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”。就是广泛联络全县各文艺家协会和文艺工作者，坚决贯彻执行党和国家及上级业务主管部门关于发展文艺工作的方针、政策和法规；组织编辑出版文艺创作作品，举办好各类文艺活动，管理指导好下属文艺家协会和专业文艺工作。

2、2017年主要工作任务和目标是：坚持以人民为中心的工作导向，大力弘扬社会主义核心价值观。以作品为中心抓精品创作，以人民为中心抓创作导向，以人才为中心抓队伍建设，按照年度工作计划和上级交办的任务，积极开展丰富多彩的文艺活动，培养更多、更强、更优秀出类拔萃的文艺人才，促进我县的文艺事业发展与繁荣。

（二）机构设置

祁阳县文联是属参照公务员管理的正科级财政全额拨款单位，内设二个机构：一是综合办公室、二是组联部，加挂《浯溪艺苑》杂志编辑部牌子，联络管理、指导服务全县15个专业文艺家协会（作家协会、摄影协会、浯溪书画院、美术协会、舞蹈家协会、书法协会、音乐家协会、诗词协社、国际流行舞蹈协会、戏曲艺术协会、浯溪碑林书画研究院、芙蓉文艺研究院、祁阳石文化研究协会、曲艺家协会、县公安文学艺术界联合会）。本部门预算编制范围为机关本级预算，本部门无下属单位。

二、2017年部门决算情况说明

（一）2017年部门收支决算总体情况

   2017年收入总计50.92万元，其中：一般公共预算拨款收入49万元。

2017年本年支出合计50.92万元，其中：基本支出50.92万元。  

（二）2017年财政拨款收支决算情况说明

2017年财政拨款收入合计50.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.92万元。

2017年财政拨款支出合计50.92万元，其中：一般公共预算财政拨款支出50.92万元。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出47.43万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的93%，其中：（1）工资福利支出29.42万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出18.01万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

2、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排其他支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的7%。具体项目为：

（1）对个人和家庭的补助1.93万元；

    （2）其他资本性支出1.56万元；

三、专业名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

2017年祁阳县文学艺术界联合会决算.xls