一、部门概况

（一）主要职责

我局主要承担县安委办的日常工作，综合管理全县安全生产工作，依法行政综合监管职权，负责发布全县安全生产信息以及综合监管危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，组织、指导、协调全县安全生产检测检验和全县安全生产宣传教育等工作。

1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策、法律法规和规章。

2、承担全县安全生产工作综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调监督检查各单位各部门安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案。

3、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。

4、依法组织并指导监督实施县属煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理和安全生产行政许可工作。

5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监管与职业卫生安全许可的核发管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（二）机构设置

我局为正科级单位，内设办公室、宣传教育法规股、安全生产协调股、矿山安全监督管理股、工贸行业监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全管理股、职业安全健康监督管理股等7个股室。

另下设县安全生产执法监察大队、县安全生产应急救援指挥中心等2个副科级全额拨款事业单位和祁阳经济开发区安全生产监督管理分局全额拨款事业单位股级单位1个、县煤炭工业局矿山救护队和县煤炭开发基金征收办公室等2个自收自支股级事业单位。

机关行政编制12人，工勤编制1人，县安全生产执法监察大队编制8人，县应急救援中心13人，祁阳县经济开必区安全生产监督管理分局编制7人，实有在职人员60人，退休人员10人，临时聘请人员4人。小车编制6台，实有6台。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计920万元，即本年财政拨款收入920万元。

2017年度本年支出合计920万元，其中：基本支出675万元、项目支出245万元。  

（二）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入合计920万元，即：一般公共预算财政拨款收入920万元。

2017年度财政拨款支出合计920万元，即：一般公共预算财政拨款支出920万元。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出　万元，其中：（1）工资福利支出586万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出19万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出70万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出245万元。

（四）2017年度“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费支出决算为21万元，其中 1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出6万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出6万元。

3、公务用车购置及运行费支出15万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出15万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

三、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出586万元（一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出）。机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、绩效情况

2017年，根据单位年初工作计划，围绕县委、县政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性分析

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金严格按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

2、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效管控。

(二)效率性分析

预算安排的基本支出保障了单位正常运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

(三)效益性分析

2017年，本单位认真贯彻落实县委县政府决策部署，努力工作，创先争优，顺利完成了各项目标任务，取得了较好成绩，获得了较好的社会效益和经济效益。