一、部门概况

   （一）、主要职责

    1、根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，按照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作，开展理论政策研究。

    2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

    3、会同县直有关部委（局、公司、厂）党委（党组）协调推荐工会的主要领导人选；领导县总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的培训工作。

    4、动员和组织全县职工积极参加改革和建议；协助县人民政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。

    5、负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查、审计工作；研究提出兴办和管理工会企事业的有关政策建议；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

    6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

县总工会机关设办公室、组织宣传部、生产保护部和女工部4个职能部（室）。人员编制6人，财政负担人数10人，现在工作人员12人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计99万元，其中：本年财政拨款收入99万元。

2017年度本年支出合计99万元，其中：基本支出99万元、项目支出0万元。  

（二）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入合计99万元，即：一般公共预算财政拨款收入99万元。

2017年度财政拨款支出合计99万元，即：一般公共预算财政拨款支出99万元。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出　万元，其中：（1）工资福利支出77万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出15万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出7万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出 0万元。

（四）2017年度“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费支出决算为0.5 万元，其中 1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出 0.5万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.5 万元。

3、公务用车购置及运行费支出 万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

三、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 15万元（一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出）。机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、绩效情况

2017年，根据单位年初工作计划，围绕县委、县政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性分析

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金严格按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

2、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效管控。

(二)效率性分析

预算安排的基本支出保障了单位正常运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

(三)效益性分析

2017年，本单位认真贯彻落实县委县政府决策部署，努力工作，创先争优，顺利完成了各项目标任务，取得了较好成绩，获得了较好的社会效益和经济效益。

部门整体支出绩效评价指标表（总工会）