关于祁阳县2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告_财政预决算

分享到：

关于祁阳县2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

2011-04-18 16:04
来源：
作者：
【字体：大中小】

——2011年1月6日在祁阳县十五届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长邓晓阳

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2010年财政预算执行情况，提出2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，面对后国际金融危机时代的继续冲击、全县经济增速持续放缓、企业效益未明显好转等带来的严峻挑战，在县委、县政府的正确领导下，全县上下坚持以科学发展观为统领，圆满完成了县十五届人大三次会议批准的财政预算和人大常委会审批的调整预算，继续保持了财政改革与发展的良好态势，全县财政预算执行情况安全平稳。

2010年，全县完成财政总收入51018万元，同口径比上年增收9082万元，增长21.7%，为调整预算的102%。结构完成情况是：税收收入完成38855万元,增长34.1%，非税收入完成12163万元，下降6.2%。级次完成情况是：地方一般预算收入完成32936万元，增长22.1%；上划中央收入14391万元，增长22.6 %；上划省级收入3691万元，增长14.5 %。部门完成情况是：国税部门完成16235万元，为调整预算的94.3%，比上年增加2901万元，增长21.8%；地税部门完成17123万元（不含契税和耕地占用税2645万元），为调整预算的97.8%，比上年增加3302万元，增长23.9%；财政部门完成15015万元，为调整预算的110.6 %，其中，非税收入11343万元，下降7.6%；契税2388万元，同口径增长221%，耕地占用税1723万元，同口径增长20%。全县财政总支出为17.3亿元，同口径比上年增长15.8%，教育、农业、社会保障等民生民本支出得到较好的保障。

初步结算，2010年财政收支当年有一定缺口，但综合上年结转，累计收支可实现平衡。目前，财政决算工作正在进行，具体情况待决算汇总和与省财政决算后，我们再向县人大常委会报告。

2010年全县预算执行情况和财政工作主要有以下五个特点：

（一）以组织收入为中心，竭尽全力抓征管。始终把收入征管工作作为财税工作的中心来抓。今年完成财政总收入51018万元，同口径比上年增收9082万元，税收收入完成38855万元，税收收入占财政总收入的比重为76.2%，比上年提高了七个百分点，财政收入总量、收入增量、收入质量均创历史新高。一是改革体制推增收。改革乡镇税收征管机制，按照“谁发展、谁受益，发展快、受益多”的原则，实行“核定基数，核定增长，超收分成，短收分担”的管理体制，对没有完成任务的乡镇实行“一票否决”，充分调动了镇乡抓收入的积极性，镇乡完成财政收入1.02亿元，占财政总收入的近20%。二是强化征管保增收。成立长期性的税源调查小组，掌握税源动态，经常深入到乡镇、企业调查税源异动，随时掌握第一手税源资料，并将相关资料及时共享。铺开对重点行业、重点企业以及冶炼小高炉、水泥建材、煤矿、交通运输、基建等征管薄弱行业税收的分析稽查，并对所有纳税单位及个人开展纳税评估，实现纳税的公正、公平。三是凝聚合力促增收。县委、县政府主要领导对财税收入实行“半月一调度，每月一通报”，半年及全年收入攻坚阶段“每周一调度，每天一通报”，并推行县级领导联系重点项目和重点企业税收制度，形成了上下联动共抓财税的合力。各协税护税单位和委托代征单位的收入严格坚持“先税后费”的原则，对因征管不力造成收入流失的，县财政按比例扣减该单位经费。财政部门加强协税护税力量，乡镇财政所除业务人员外，其他人员主要精力都放在协税护税工作上，并抓好了各单位税收的源头控管，所有支出无正式税票县财政不拨付。四是把握政策争增收。始终坚持“立足县情、吃透上情、发展友情、争取同情”，做到“脑勤、腿勤、手勤”。一年来，共争取上级补助资金140055万元，其中财力性转移支付资金和地方债券收入6.99亿元，比上年增加7021万元，从而有效地缓解了财政支出的压力。特别是为我县争取国家生态功能区转移支付资金做了不懈努力，单独一项新增转移支付资金1135万元。

（二）以支持发展为核心，不遗余力培财源。积极落实资金全力为我县经济发展提供财力保障。一是解决发展投入问题。全年共拨付和调度财政资金1.5亿元投入到工业园区和重点项目，其中，祁阳工业园新区6400万元，海螺水泥项目8500万元，白水科技工业园350万元，加快了新型工业化进程，发挥了财政资金主导作用。二是破解企业融资难题。充分发挥财政投融资中心的筹资功能，全年通过融资平台共融通各类资金5900万元支持县域经济发展。完善中小企业信用担保体系，落实中小企业信用贷款担保和中小企业发展资金共1158万元，贴息62万元，促进中小企业的做大做强。三是争取项目扶植课题。加大项目扶植的争取力度，争取到上级对我县的节能改造、承接产业转移、农业产业化发展等各项资金7900万元落实到各企业和相关产业，加强了我县企业的竞争能力，争取到涉农贷款增量奖励资金646万元，促使金融机构的贷款更多地投向“三农”。

（三）以改善民生为己任，尽心竭力优支出。不断调整优化支出结构，全力以赴保稳定、保运转、保民生和保重点。一是强化人员经费保障。把工资性支出的拨付作为财政支出的首位，不断控制非生产性支出，在财政十分困难的情况下，多方调剂，想方设法，将人平1.4万元的津补贴（绩效工资）落实到位。二是强化惠民政策落实。建立医疗保障体系，全县农民参合人数79.16万人，参合率达97.6%，平均受益率达49%，城镇居民参保人数16.21万人，平均受益率达54%。努力做好下岗职工及农村劳动力就业的培训，全年安排再就业资金2570万元，其中免费培训农村劳动力8560人。进一步完善五保户供养和特困户生活救助制度，提高五保户标准至1250元/年，扩大城乡低保救助面，一年来发放城市低保资金2328 万元，未参保集体企业生活费394万元，农村低保资金2340万元，五保户供养资金987万元。深入开展家电及汽车摩托车下乡补贴工作，全年补贴家电下乡5.61万台，汽摩1.39万辆，发放补贴 3178万元。继续推进农村综合改革，落实村级公益事业一事一议财政奖补资金1770万元，项目村473个。保障村级组织运转，安排资金3190万元，村均补助经费提高至3.62万元。三是强化科教兴县战略推进。投入合格学校建设资金1884万元，投入校舍安全及改造资金860万元，优化教学硬环境。开展农村义务教育其他债务的清理工作，锁定了债务规模和结构。加强对贫困学生的关注力度，全年发放贫困寄宿生生活费25000人次，共计783万元，发放中职助学金5566人次，共计415万元。

（四）以创新体制为引导，殚精毕力推改革。坚持把创新管理作为主要工作来抓，不断加快财政改革进程。一是深入落实省以下财政体制改革。今年是财政“省直管县”的第一年，同时，也是体制改革年。这次改革时间紧，任务重，通过精心组织，强化措施，如期完成了收支基数和固定基数的测算和核定工作。经过各部门的共同努力，确保了新旧体制的顺利转轨。认真研究财政政策，坚持“贴上去”与“请下来”相结合，加强与省市财政部门的联系，主动反映体制改革中的特殊事项，赢得了上级财政部门对我县财政的大力支持。对祁阳电力公司上划一事，省财政已确定从2010年开始给我县130万元的补助基数。二是深化部门预算编制改革。坚持“自上而下，自下而上，两上两下”的预算编制原则，推行综合预算，细化预算内容，对预算单位实行分类定档、定员、定额管理，实现预算编制科学化、精细化、规范化和透明化，实施部门预算单位由去年的37个增加到92个。三是完善国库集中支付改革。加快国库集中支付改革进程，初步形成了覆盖全面、操作规范、运行良好、管理有效的现代国库管理制度，集中支付实现了“纵向到底，横向到边”，全年共受理、批复单位集中支付用款业务21564笔，累计金额73718 万元，其中，财政直接支付业务13826 笔，累计金额58310万元，财政授权支付业务7738笔，累计金额 15408万，直接支付占集中支付比重为79.1%，同比增加5个百分点，取得了良好的改革效果。同时，率先在全市推行公务卡改革，选择财政局、信访局、发改委三个试点单位，逐步铺开公务支出的透明化。四是加快信息化管理改革。全面实行全县行政事业单位国有资产管理信息化，将所有95个一级单位和41个二级单位全部纳入信息化管理范围，全县国有资产实现了澄清家底、规范管理、合理利用。

（五）以依法理财为目标，同心戮力严监管。推行财政资金的事前、事中、事后全过程监管，确保资金使用效益的最大化。一是健全政府采购制度。落实政府采购“采管分离”制度，推行采购监督管理工作的制度化、程序化，实行阳光采购，完善县本级政府采购代理制度，全年共参与政府采购监管1289次，实际采购资金5375万元，节约政府采购资金538万元，节约率10%。二是健全财政投资评审制度。全面铺开工程项目从招标到竣工验收的全过程评审制度，财政投资评审深入到财政投资的每一个项目，全年审查预决算项目305个，送审金额48833万元，审定金额34838万元，核减13995万元，核减率28.66％，核减金额相当于当年地方财政收入的一半。三是健全财政监管制度。酝酿出台《财政专项资金使用与监督管理办法》、《祁阳县财政性投资基本建设管理办法》、《县本级重点项目建设单位费用支出管理办法》等三个资金管理办法，对资金的使用性质、使用途径、拨付方式、监管渠道都有严格的规定。积极开展各项专项检查和年度财务大检查，处理处罚单位69个，处罚责任人员7人，纠正违法行为108起，全年收缴入库财政资金453万元。

各位代表，2010年预算在困难中执行比较平稳，为保增长、调结构、促改革、惠民生做出了积极贡献。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题：财政收入缺少大项目支撑增长乏力，社会对增加财政投入的期望值越来越高，财政收支矛盾更加突出；损失浪费、挤占挪用财政资金等现象依然存在，监督管理仍需加强等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2011年财政预算草案

2011年预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标，狠抓收入征管，优化支出结构，继续深化改革，推进制度创新，坚持以人为本，厉行勤俭节约，努力提高“保工资、保运转、保民生、促发展”的能力，强化支出管理，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进全县经济发展和社会各项事业全面进步。

按照上述要求，2011年预算安排如下：全县财政总收入安排59200万元，增长16%。其中，地方一般预算收入35693万元，增长8.4 %；上划中央收入18741万元，增长30.2 %；上划省级收入4766万元，增长29.1 %。地方一般预算收入35693万元，加预计上级补助收入140000万元，收入总计175693万元，预计2011年支出总计175693万元，比上年预算增长11.5 %，当年收支平衡。

2011年预算安排主要考虑是：收入方面，认真落实国家税制改革各项政策，结合我县实际，力求收入增长同国民经济发展相适应，既要分析重大税源变化不留硬缺口，也要应收尽收充分挖掘潜力，保持财政收入可持续稳定增长。支出方面，按照建立完善公共财政体制的要求，进一步调整和优化支出结构，优先保障工资及津补贴（绩效工资）支出，优先保障和着力改善民生支出，重点支持“三农”，重点支持教育、医疗卫生、社会保障等事业发展，大力支持重点项目建设。

三、依法理财，科学管理，确保完成2011年预算

（一）全力以赴抓收入，确保预算目标到位。健全税源动态监控和增收激励约束机制，强调税源异动时时抓、月月抓制度，建立财、税、库、银的横向网络，健全收入监控体系，实现信息互通、资源共享，形成收入预测、预警机制，实现重点领域、重点行业和重点税源跟踪管理，严肃税收征管纪律，确保各项税收应收尽收。拓宽财政增收渠道，在确保主体税种、主体税源收足收齐的基础上，深入挖掘地方税收增长潜力，强化对税负偏低行业和企业的税收监管力度，开展对冶炼小高炉、水泥建材、煤矿、交通运输、基建等税收管理薄弱行业长期性的大调查和大稽查。健全房地产行业税费一体化管理，加强国土、房产、城建规划、财税部门间的协调配合，引进新型征管软件。继续完善收入考核机制，健全目标考核责任制，推行奖罚并举、权责同当，调动收入征管积极性。完善县镇（乡）收入考核机制，适当调整新增收入分成比例，进一步加强对协税护税单位和委托代征单位的收入考核力度，对因征管不力造成收入流失的，县财政按比例扣减该单位经费，形成县镇同抓、部门联动的收入征管机制。

（二）多措并举培财源，确保支持发展到位。支持重点项目建设，积极争取中央、省资金支持，做好项目对接，加快关系全局的重点项目落实，确保全县重大项目建设顺利实施。以推进项目建设为抓手，积极服务于新型工业化，加快培植后续财源，采取财政补助、贴息等方式，深化项目集聚、加快产业升级和产业链延伸，集中力量培育对经济发展具有强劲支撑和拉动作用的三大产业集群，加大浯溪电站、海螺水泥等一大批新财源建设项目的建设工作。继续支持融资、筹资平台建设，鼓励金融系统对我县中小企业和农村发放贷款，完善中小企业担保体系，加大对中小企业技术创新的财政支持力度，促进中小企业发展，努力缓解我县经济发展的资金“瓶颈”制约。

　　（三）统筹兼顾优支出，确保民生保障到位。继续推进校舍安全工程改造工作，优先保障初中校舍改造工程、新校园建设工程、中小学校舍维修改造工程、义务教育合格学校建设等项目资金，完善义务教育经费保障机制，深入开展如何解决义务教育学校非“普九”债务的调研，争取政策积极化解，净化教育环境。加快就业服务体系建设，建立促进零就业家庭和困难群众再就业长效机制，为就业再就业提供资金和政策支持。继续实施公益性就业岗位补贴政策和阳光工程建设，加大投入支持农民工技能培训和各项职业培训。推进社会保障体系建设，支持城乡居民最低生活保障、生活困难救助、医疗救助提标扩面。完善医疗服务保障体系，继续加大资金投入，全面建立和完善城镇居民基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度，加快构建覆盖城乡的公共卫生服务体系。加大廉租住房保障力度，积极争取上级专项资金补助，全力筹措配套资金。加大支农资金整合力度，积极支持农业产业化，支持小型农田水利设施等项目建设，改善农村生产生活条件。支持发展农村公共事业，全面铺开一事一议财政奖补，加快农村基础设施建设。加强农村文化建设，建好村级组织活动场所和农家书屋，丰富农民文化生活。

　 （四）吃透精神争资金，确保政策运用到位。牢固树立“政策也是财源”的意识，把积极争取财力性转移支付资金作为破解财政难题、发展难题的重要途径，将争取财力性转移支付资金工作作为财政工作的重要内容。要继续认真分析，深入研究，吃透国家出台的各项财税政策精神，结合我县实际情况，找准突破口，积极动用各方面的人脉资源，不愁辛苦，不厌其烦，大力争取上级部门同情和支持，争取更多的财力性转移支付资金。财政部门将主动加强与发改委、劳动保障、教育、卫生和农业等部门的密切配合，拧成一股绳，共同研究国家政策走向，增强信息资源的系统性、预见性和主动性，做实做好基础数据工作，支持经济发展，缓解财政困难。

（五）坚持不懈推改革，确保依法理财到位。全面铺开部门预算改革，细化项目支出预算编制。健全预算编制和执行的监督制约机制，增强财政资金运行的安全性、有效性。全面试行使用“公务卡”，有效解决授权支付中提现过多、难以监督的问题，提高财政支付的透明度，完善支付管理方式。扩大专项资金集中支付面，将预算单位专项资金专户纳入集中支付范畴。引进工程造价和评估类专业人才，增强财政投资评审技术力量，完善“全过程、全方位”服务的财政评审管理机制，对各个岗位的业务工作、内部管理方面，实行风险监控，切实保障评审流程化管理、风险化控制、透明化运作，并且“权力到点、责任到人”。加强支出绩效考评，积极推进预算支出绩效考评工作，建立项目预评审制度，完善绩效考评指标体系，强化绩效考评结果的运用，提高绩效考评的科学性和约束力。

各位代表，2011年是“十二五”规划的开局之年，完成2011年预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协监督支持下，扎实工作，务求实效，圆满完成今年财政各项工作目标，为全县经济和社会全面发展再作新的贡献！

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】