目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、重大疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，农村饮用水水质检测。

 4、艾滋病、结核病、地方病、慢性病、精神卫生、寄生虫病防治，技术指导与应用研究。

（二）机构设置。

根据编委核定，祁阳市疾病控制中心内设党政办、政工股、质量管理科（业务股）、财务股、总务股、保卫股、宣教股、医保股、绩效办、急传科、应急办、规免科、检验科、综合门诊、结防科、接种门诊、美沙酮维持治疗门诊、性艾科、慢非科、学校卫生科、卫监一科、卫监二科、职防科、体检中心、项目办、等25个科（股）室，全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1782.454万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1782.454万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年1664.062万元增加118.392万元，增加6.65%，主要是人员工资调资及社会保障和就业支出增加118.392万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1782.454万元，其中，社会保障和就业支出431.09万元，卫生健康支出1351.364万元。支出较上年1664.062增加118.392万元，增长6.65%，主要是人员工资调资及社会保障和就业支出增加118.392万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1782.454万元，其中，社会保障和就业支出431.09万元，占24.19%；卫生健康支出1351.364万元，占75.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1782.454万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

卫生健康支出0万元，主要用于重大疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、农村饮用水水质检测、艾滋病、结核病、地方病、慢性病、精神卫生、寄生虫病防治、规划免疫、债务利息、技术指导与应用研究等方面。

取消三项财政补助支出0万元，主要用于公共场所卫生监测、厂矿企业职业健康危害因素监测与健康体检，等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门财政未安排运行经费的支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门财政未安排“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门财政未安排一般性经费的支出。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1782.454万元，其中，基本支出1782.454万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2025年部门预算表

 2025年祁阳市疾病预防控制中心本级部门预算公开表