目  录

 第一部分 2025年部门预算说明

 第二部分 2025年部门预算表

 1、2025年部门收支总体情况表

 2、2025年部门收入总体情况表

 3、2025年部门支出总体情况表

 4、2025年财政拨款收支情况表

 5、2025年一般公共预算支出表

 6、2025年一般公共预算基本支出表

 7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

 8、2025年政府性基金预算支出情况表

 9、2025年项目支出绩效目标表

 10、2025年整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责。

 1、在市委市政府的领导下，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全街道的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

 3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

 4、保护各种经济组织的合法权益。

 5、办理上级人民政府交办的其他事项。

 （二）机构设置。

 1、机构设置：设十一个机构，分别是为党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队。

 2、人员（不含临聘人员）：祁阳市大村甸镇现有在编在职干部职工99人（含2019年机构改革并入的七站八所转隶人员）。

 二、部门预算单位构成

 本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

 1、大村甸镇人民政府本级。

 2、行政、财政、计生、安监、文化、民政救助、经营、畜牧水产、林业、房产、农技、水电、动防。

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1528.85万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1528.85万元。收入较上年减少了206.045万元，减少13.5%，主要是减少了基本民生支出，村干和老干的工资由市直接打卡发放，以及商品服务支出减少了15%。

 （二）支出预算：2025年本部门支出预算1528.85万元，其中，一般公共服务支出1528.85万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出158.27万元，卫生健康支出47.9万元，住房保障支出86.39万元。支出较上年减少206.045万元，减少13.5%，主要是增加了基本民生支出减少，村干和老干的工资由市直接打卡发放，以及商品服务支出减少了15%。压缩非必要开支。

 四、一般公共预算拨款支出

 2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1528.85万元，其中，一般公共服务支出1528.85万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出158.27万元，占10.35%；卫生健康支出47.9万元，占3.13%；住房保障支出86.39万元，占5.65%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1528.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 （二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

 五、政府性基金预算支出

 本部门无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费170.94万元，比上年预算减少了30.26万元，下降15%，主要是中央部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩非必要开支。

 （二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为9.46万元，其中，公务接待费5.46万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少0.1%，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

 （三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为年初经济工作起步会、“七一”党员表彰会、退休老干重阳节会。培训费预算1.2万元，拟开展3次培训，人数180人，内容为：人大培训会、镇、村干部业务素质培训会等。拟举办3场赛事活动，经费预算1.8万元，内容为：“七一”党日抢答赛、篮球、气排球赛等。

 （四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1528.85万元，其中，基本支出1528.85万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年大村甸镇部门预算公开