目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规、规定和方针政策。

2.负责实施湿地公园总体规划；负责制定湿地公园的各项规章制度和管理计划；负责对湿地公园规划控制区的建设、规划、开发、经营活动进行监督；协调湿地公园与周边镇（街道办事处）、村（社区）的关系。

3.负责湿地公园内的自然资源和生态资源的保护管理；负责湿地公园内湿地保护与利用，生态旅游等事务；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

4.负责湿地公园资源调查和监测工作；管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

5.负责湿地科学知识的科普教育、参与国际国内湿地保护与利用的交流合作。

6.协助争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对相关的资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理。

7.行使市人民政府依法授予或市直行政部门依法委托的职责;组织协调相关职能部门开展湿地保护宣传、依法依规查处、打击破坏湿地生态等各类违法行为，落实“分部门实施管理”的工作机制。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁阳浯溪国家湿地公园管理局内设机构包括：综合室、计财股、管理股、项目股、旅游股、监测股6个股室，共核定全额拨款事业编制17名。2024年底共有干部职工16人，其中在职16人。

二、部门预算单位构成

祁阳浯溪国家湿地公园管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算209.27万元，其中，一般公共预算财政拨款收入209.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较上年减少40.54万元，减少16.23%，主要是项目收入财政拨款收入的减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算209.27万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.87万元，卫生健康支出9.62万元，农林水支出161.06万元，住房保障支出15.72万元。支出较上年减少40.54万元，减少16.23%，主要是财政拨款项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算209.27万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.87万元，占10.93%； 卫生健康支出9.62万元，占4.6%；农林水支出161.06万元，占76.96%；住房保障支出15.72万元，占7.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数209.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，浯溪国家湿地公园保护与恢复项目(湿地公园建设)专项经费0万元，湿地公园内野生动植物保护、生物多样性监测、湿地巡护、湿地修复等所需经费根据实际发生据实拨付。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费16.32万元，比上年预算减少2.88万元，下降15%，主要是财政统一缩减公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.2万元，减少100%，主要是湿地公园创建成功后，本部门持续严格认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，杜绝不必要的接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元；拟举办活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为209.27万元，其中，基本支出209.27万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

  祁阳浯溪国家湿地公园管理局2025年部门预算公开表