目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
祁阳市妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是:
1、动员和组织全市妇女围绕全市中心工作,投身改革开放和现代化建设。
2、指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“最美家庭”创建等活动,指导推进家庭教育工作,传承中华民族家庭美德,树立良好家风。
3、教育和引导妇女做“四自”新人,宣传妇女典型,开展教育培训,促进妇女成才与交流。
4、负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询,配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题,维护妇女儿童合法权益。
5、组织实施祁阳市妇女儿童发展规划,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据。
6、依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
7、负责与社会各界各族妇女的联络,开展联谊和救助活动。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
1、机构设置:祁阳市妇女联合会内设机构包括:组宣部、权益部、家儿部和办公室。下设股级一类公益事业单位祁阳市妇女儿童服务中心。
2、人员(不含临聘人员):祁阳市妇女联合会共有在编干部职工5人。
二、部门预算单位构成
祁阳市妇女联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市妇女联合会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算81.45万元,其中,一般公共预算财政拨款收入81.45万元。收入较上年减少15.77万元,减少16.22%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算81.45万元,其中,一般公共服务支出81.45万元,社会保障和就业支出7.94万元,卫生健康支出3.53万元,住房保障支出5.67万元。支出较上年减少15.77万元,减少16.22%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算81.45万元,其中,一般公共服务支出64.31万元,占78.96%;社会保障和就业支出7.94万元,占9.75%;卫生健康支出3.53万元,占4.33%;住房保障支出5.67万元,占6.96%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数81.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费5.1万元,比上年预算减少24.1万元,下降82.53%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.66万元,其中,公务接待费0.66万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.04万元,减少5.71%,主要是我单位加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出,规范公务接待管理。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为81.45万元,其中,基本支出81.45万元,项目支出0万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表