目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全市道路秩序。

2、做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

3、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

4、做好全市五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市公安局交警大队内设13个股室，辖5个中队。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市公安局交警大队共有在编干部职工89人。

二、部门预算单位构成

祁阳市公安局交警大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市公安局交警大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3425.878万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3425.878万元。收入较上年减少539.772万元，减少13.61%，主要是贯彻落实过紧日子要求，公用经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3425.878万元，其中，公共安全支出3126.088万元，社会保障和就业支出138.85万元，卫生健康支出61.64万元，住房保障支出99.3万元。支出较上年减少539.772万元，减少13.61%，主要是贯彻落实过紧日子要求，公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3425.878万元，其中，公共安全支出3126.088万元，占91.25%；社会保障和就业支出138.85万元，占4.05%；卫生健康支出61.64万元，占1.8%；住房保障支出99.3万元，占2.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2938.848万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算487.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出487.03万元，主要用于交警队加班补贴、交警协警人员经费、交通顽疾整治等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费1389.13万元，比上年预算减少734.17万元，下降34.58%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费，导致公用经费较上年减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为87.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费83万元（其中，公务用车购置费35万元，公务用车运行费48万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加43万元，增长97.07%，主要是本年度拟购买执法执勤用车3台，公务用车购置及运行费增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2.5万元，拟开展全市交通参与者安全培训，人数280人，内容为知风险会避险、交通安全知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额210万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算175万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3425.878万元，其中，基本支出2938.848万元，项目支出487.03万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 附件：2025年祁阳市公安局交警大队部门预算公开表