目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责市委会议的准备和组织协调工作，负责安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委文件和市委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核市委各部门、市直各委局党组（党委）、各镇党委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

5、及时、准确、全面向市委、市委报送信息，反映有关动态，负责全市党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责中央、省委、市委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各镇向市委反映的重要问题。

8、负责全市党政系统机要密码通信和密码管理。

9、负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10、负责党和国家领导人、省委、市委领导同志来祁阳市视察的接待工作。

11、管理市委档案局、市委史志办、市委接待服务中心、市保密局（保密办）；协助市政府办公室管理市信访局。

12、负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务。

13、负责全市国家安全工作。

 14、办理市委和市委领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、机构设置：设综合调研室、督查室、文秘室、政工室、行政事务室、信息室、绩效考核室、市委常委会秘书室、总值班室、对台交流服务室、内网建设室、密码管理室、港澳事务室、法规室、机要通信室、国家安全办、档案法制宣传教育室、档案业务指导室。

2、人员（不含临聘人员）：中国共产党祁阳市委员会办公室共有在编干部职工47人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国共产党祁阳市委员会办公室本级

2、祁阳市接待服务中心

3、史志研究中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算840.94万元，其中，一般公共预算财政拨款收入840.94万元。收入较上年减少464.76万元，减少35.59%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算840.94万元，其中，一般公共服务支出689.9万元，社会保障和就业支出69.72万元，卫生健康支出31.06万元，住房保障支出50.26万元。支出较上年减少464.76万元，减少35.59%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算840.94万元，其中，一般公共服务支出689.9万元，占82.04%；社会保障和就业支出69.72万元，占8.29%；卫生健康支出31.06万元，占3.69%；住房保障支出50.26万元，占5.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数810.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般公共服务支出30万元，主要用于机关完成各项职责发生的执行督查、接待等发生的费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费139.83万元，比上年预算减少429.97万元，下降75.46%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少253万元，减少94.76%，主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算10万元，拟召开4次全市性经济工作会议，人数140人，内容为全市经济形势分析及推进；培训费预算3万元，拟开展3次业务培训，人数130人，内容为全市保密安全人员培训、全市信息工作人员培训、全市党政办系统人员业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为840.94万元，其中，基本支出810.94万元，项目支出30万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 附件：2025年中国共产党祁阳市委员会办公室部门预算公开表