目  录

第一部分 2025年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

祁阳市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外交流及完成政府委托事宜等。

（二）机构设置。

祁阳市红十字会机关内设综合部、筹资与财务部和赈济救护部。祁阳市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制5人，在职5人。工勤编制2人，机构改革后人员只出不进，在职0人。目前在职实有人数共5人，退休人数1人。无公车。

二、部门预算单位构成

 祁阳市红十字会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算76.38万元，其中，一般公共预算财政拨款收入76.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较上年减少10.97万元，减少12.65%，主要是专项公用经费调整减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算76.38万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出67.84万元，卫生健康支出3.26万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出5.28万元，粮油物资储备支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，抗疫特别国债安排的支出0.00万元。支出较上年减少10.97万元，减少12.65%，主要是专项公用经费调整减少。

 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算76.38万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出67.84万元，占88.81%；卫生健康支出3.26万元，占4.26%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出5.28万元，占6.91%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数76.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

说明：2025年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费5.1万元，比上年预算减少20.9万元，减少80.38%，主要是专项公用经费调整减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年预算减少0.1万元，减少20%，主要是接待费支出逐年调减。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.5万元，拟开展救护员培训，人数500人，内容为心肺复苏、创伤包扎等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

 （四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为76.38万元，其中，基本支出76.38万元，项目支出0万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年祁阳市红十字会部门预算公开表