目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：：祁阳市潘市镇人民政府内设11个机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员（不含临聘人员）：潘市镇人民政府实有编制  95名，其中：机关工勤4人，行政编制44人，事业编制47人。

 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、潘市镇人民政府部门本级

2、党政综合办

3、基层党建办

4、经济发展办

5、社会事务办（卫生健康办）

6、自然资源和生态环境办（农村房屋建设管理办）

7、社会治安和应急管理办

8、镇人大

9、镇武装部

10、镇纪委

11、社会事业综合服务中心

12、农业综合服务中心

13、政务（便民）服务中心

14、退役军人服务站

15、综合行政执法大队

16、融合共建办

17、镇财政所

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1532.39万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1532.39万元。收入较上年减少532.67万元，主要是在今年的预算收入中减少了农林水收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1532.39万元，其中，一般公共服务支出1532.39万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出123.45万元，卫生健康支出50.85万元，住房保障支出90.63万元，农林水支出108万元。支出较上年减少532.67万元，主要是基本民生支出减少了农林水收入。

  四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1532.39万元，其中，一般公共服务支出1159.46万元，占75.7%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出123.45万元，占8.1%；卫生健康支出50.85万元，占3.3%；农林水支出108万元，占7%；住房保障支出90.63万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1424.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算108万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

 五、政府性基金预算支出

 2025年本部门无政府性基金安排的支出

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费174.25万元，比上年预算减少36.25万元，下降17.22%，主要是经济状况欠佳，财政经济困难，压缩一些不必要的开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.78万元，其中，公务接待费3.38万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算8万元，拟召开3次会议，人数274人，内容为2025年起步会及表彰会议预算5万元；七一总结表彰会预算2万元；教师节表彰及教育发展基金资助大会，预算1万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1532.39万元，其中，基本支出1424.39万元，项目支出108万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

  2025年祁阳市潘市镇人民政府部门预算公开表