目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。
3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
〈一〉机构设置:
1、党政综合办公室
2、基层党建办公室
3、经济发展办公室
4、社会事务办公室
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
7、社会事业综合服务中心
8、农业综合服务中心
9、便民服务中心
10、退役军人服务站
11、综合行政执法大队
〈二〉人员(不含临聘人员):八宝镇人民政府共有在编干部职工89人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:八宝镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1468.14万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1468.14 万元。收入较上年减少356.39万元,减少19.53%,主要是农林水收入减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1468.14万元,其中,一般公共服务支出1129.95万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出127.97万元,卫生健康支出47.47万元,住房保障支出84.75 万元,农林水支出78万元。支出较上年减少356.39万元,减少19.53%,主要是农林水收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1468.14万元,其中,一般公共服务支出1129.95万元,占76.96%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出127.97万元,占8.72%;卫生健康支出47.47万元,占3.23%;住房保障支出84.75万元,占5.77%;农林水支出78万元,占5.32%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1390.14万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算78万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费213.59 万元,比上年预算减少38.86万元,下降15.39%,主要是办公费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为13.2万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.55万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求,规范公务用车管理,公务招待费减少了0.1万元,公务用车购置及运行费减少了0.45万元。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算3万元,拟召开8次会议,人数750人,内容为2025年起步会及表彰会议预算2万元;七一总结表彰会预算1万元。
培训费预算3万元,拟开展4次培训,人数750人,内容为党建培训两次,预算1万元;村级财务报账员培训两次,预算1.2万元,市域社会治理培训1次,预算0.8万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1468.14万元,其中,基本支出1390.14 万元,项目支出78万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表