目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2.制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3.负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4.负责本街道社会治安综合治理、信访维稳、各部门等各项工作。

（二）机构设置。

1.祁阳市浯溪街道办事处单位内设机构包括：祁阳市浯溪街道办事处本级。包括18个办公室及中心为：党政综合办、团委、工会联合会、妇联、武装部、组织部、宣传部、纪委办公室、乡村振兴办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业服务中心、财政所、退役军人服务站、道路交通安全管理站、便民服务中心、社会事务综合服务中心。

2.人员（不含临聘人员）：浯溪街道办事处现有在编在职干部职工89人，退休人员44人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：祁阳市浯溪街道办事处。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1655.49万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1655.49万元。收入较上年减少75.164万元，减少4.34%，主要是减少了项目经费144.85万元，减少了31.03%，一般公共服务支出增加了36.786万元，增加了16.54%。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1655.49万元，其中，一般公共服务支出1051.8万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出149.07万元，卫生健康支出47.49万元，住房保障支出85.13万元，农林水支出322万元。支出较上年减少75.164万元，减少4.34%，主要是一般公共服务支出增加了36.786万元，增加了16.54%，农林水支出减少144.85万元，减少31.03%。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1655.49万元，其中，一般公共服务支出1051.8万元，占63.54%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出149.07万元，占9%；卫生健康支出47.49万元，占2.87%；住房保障支出85.13万元，占5.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1333.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算322万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费152.32万元，比上年预算减少30.18万元，下降16.54%，主要是其他商品服务减少了25.5万元，下降40.15%。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加4万元，主要是2024年下半年购置了一辆公务用车。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算6万元，拟召开  2次 会议，人数 320 人，内容为2025年起步会，表彰2024年先进个人和先进单位，预算金额4.5万元；2025年七一党建大会，表彰2024年先进党员和先进基层党组织，预算金额1.5万元；培训费预算0.5万元，拟开展 4次  培训，人数  600 人，内容为 2025年各村社会计培训会，人数30人；传达两会会议精神培训会，人数290人；党史学习培训会，人数230人；党员积极分子学习培训会，人数50人  ；拟举办 气排球比赛，经费预算 2万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1655.49万元，其中，基本支出1333.49万元，项目支出322万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年祁阳市浯溪街道办事处部门预算公开表