目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全市畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作，为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作。为全市畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、研究提出全市养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全市养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

5、承担动物和动物产品检疫、动物疫病（包括人畜共患病）防控相关事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

6、为全市畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

7、对镇（办）畜牧水产工作做进行业务指导；负责全市畜牧业、渔业、兽药、饲料调查研究及成果推广应用；联系畜牧业、渔业行业协会。

8、承担市农业农村局交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

祁阳市畜牧水产事务中心内设机构包括：综合股、人力资源股、财务股、畜牧业发展股、渔业发展股、兽医饲料与质量安全股、兽医事务股。

二、部门预算单位构成

祁阳市畜牧水产事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算495.21万元，其中，一般公共预算财政拨款收入495.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上级财政补助收入0万元。收入较上年减少1.57万元，减少0.32%，主要原因是压减公用经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算495.21万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出65.18万元，卫生健康支出20.18万元，农林水支出374.24万元，住房保障支出35.61万元。支出较上年减少1.57万元，减少0.32%，主要原因是压减公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算495.21万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.18万元，占13.16%；卫生健康支出20.18万元，占4.08%；，农林水支出374.24万元，占75.57%，住房保障支出35.61万元，占7.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数495.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费36.24万元，比上年预算减少11.16万元，减少23.54%，主要是压减公用经费15%。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.77万元，其中，公务接待费1.77万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，减少2.75%，主要是履行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为495.21万元，其中，基本支出495.21万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 附件：2025年祁阳市畜牧水产事务中心部门预算公开表