第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、 在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、民政、体育事业、劳动就业、安全生产及城乡建设、环境保护等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：

（1）党政综合办公室；

（2）基层党建办公室；

（3）经济发展办公室；

（4）社会事务办公室；

（5）自然资源和生态环境办公室；

（6）社会治安和应急管理办公室；

（7）农业综合服务中心；

（8）便民服务中心；

（9）退役军人服务站；

（10）综合行政执法大队。

2、人员（不含临聘人员）：本部门共有在编干部职工121人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

祁阳市白水镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市白水镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1968.38万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1968.38万元。收入较上年减少651.8696万元，减少24.88%，主要是人员经费增加了80.18万元，对个人和家庭补助减少了5.0396万元，公用经费减少了48.97万元，村级组织运转资金减少了678.04万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1968.38万元，其中，一般公共服务支出1473.06万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出175.77万元，卫生健康支出65.29万元，住房保障支出116.26万元，农林水项目支出138万元。支出较上年减少651.8696万元，减少24.88%，主要是人员工资福利支出增加了80.18万元，对个人和家庭补助支出减少了5.0396万元，商品和服务支出减少了48.97万元，农林水村级组织运转项目支出减少了678.04万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1968.38万元，其中，一般公共服务支出1473.06万元，占74.83%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出175.77万元，占8.93%；卫生健康支出65.29万元，占3.32%；住房保障支出116.26万元，占5.91%；农林水项目支出138万元，占7.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数为1830.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算138万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费219.13万元，比上年预算减少48.97万元，下降18.27%，主要是各部门运行经费的控制减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为12.3万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.1万元，减少14.58%，主要是加强三公经费管理，严控公务接待支出，其中公务接待费减少了2万元，公务用车运行费减少了0.1万元。

（三）一般性支出情况：

2025年本部门会议费预算11万元，拟召开4次会议，人数 2000人，内容为：年度工作安排起步表彰会议预算6万元、安全生产工作会议预算0.5万元、发展粮食生产工作会议预算0.8万元、七一总结表彰会议预算3.7万元。

2025年本部门培训费预算3万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为：村级财务报账员培训预算0.7万元，劳动就业技能培训预算0.8万元，村级信息录入员业务培训预算0.5万元，安全演练培训预算1万元。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1968.38万元，其中，基本支出1830.38万元，项目支出138万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年祁阳市白水镇部门预算公开表