目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在祁阳的省、市政协委员进行视察、考察等活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、机构设置：中国人民政治协商会议湖南省祁阳市委员会机关内设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、政协云中心等一办六委一中心。

2、人员（不含临聘人员）：中国人民政治协商会议湖南省祁阳市委员会共有在编干部职工28人。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省祁阳市委员会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年纳入编制范围的部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算751.906万元，其中，一般公共预算拨款收入751.906万元。收入较上年减少29.66万元，减少3.80%，主要是贯彻过“紧日子、苦日子”的要求，公用经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算751.906万元，其中，一般公共服务支出651.566万元，社会保障和就业支出46.35万元，卫生健康支出20.76万元，住房保障支出33.23万元。支出较上年减少29.66万元，减少3.80%，主要是贯彻落实过紧日子要求，公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算751.906万元，其中，一般公共服务支出651.566万元，占86.66%；社会保障和就业支出46.35万元，占6.16%，卫生健康支出18.87万元，占2.76%，住房保障支出33.23万元，占4.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数543.606万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算208.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出208.30万元，主要用于政协一届五次全会及政协例会、政协委员履职经费、县委推进政协工作向基层延伸运转经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费95万元，比上年预算减少70.70万元，减少42.67%，主要是按照过“紧日子、苦日子”的要求，减少公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.65万元，其中，公务接待费3.65万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0.02万元，增长0.55%，主要是因为工作需要。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额

0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为751.906万元，其中，基本支出543.606万元，项目支出208.3万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年中国人民政治协商会议湖南省祁阳市委员会部门预算公开表