目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》。

6、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务及市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设机构设置。祁阳市残疾人联合会单位内设：办公室、康复股、维权股、教就股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，祁阳市残疾人联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算838.87万元，其中，一般公共预算财政拨款收入838.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加68.12万元，增长8.12%，主要是残疾儿童康复救助纳入预算及机关运行正常滚动晋级工资增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算838.87万元，其中，社会保障和就业支出801.14万元,较上年预算增长42.64万元，增长5.32%，主要是残疾儿童康复救助纳入及机关运行正常滚动晋级工资增加；卫生健康支出14.41万元，支出较上年增加2.16万元，增长15%，主要是单位职工工资考级正常滚动运行支出增加；住房保障支出23.32万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算838.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出801.14万元，占95.5%；卫生健康支出14.41万元，占1.72%；住房保障支出23.32万元，占2.78%。

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数358.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算480万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾儿童康复救助支出480万元，主要用于0-14岁残疾儿童抢救性康复训练支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费59.48万元，比上年增加3.48万元，增加5.85%，主要是机关运行增加支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门培训费会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数110人；印刷费预算4万元，残疾人事业宣传资料印制及宣讲传发；邮电费预算2万元，为单位网络服务及固定电话费支出；其他交通费预算4万元，残疾人事业及定期分组下乡办证租车费用支出。

（四）政府采购情况：2025年本部门无30万元以上政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为838.87万元，其中，基本支出358.87万元，项目支出480万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年祁阳市残联部门预算公开表