目  录

第一部分 2025年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款总体支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟制全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

2、组织拟制并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、落实上级医疗保障部门筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、落实上级医保部门制定的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主体的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、根据国家、省和市药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材招标采购工作。

7、拟制全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。指导、监督全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务。

（二）机构设置。

根据上述职责，祁阳市医保局内设办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金监管股、医药服务股、规划财务股6个股室，下设二级机构医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.局机关本级预算

2.医疗保障事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1948.07万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1948.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年执行数减少139.64万元，减幅6.69%，主要是城乡居民医保专项工作经费及责任制考核不在本预算范围内。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1948.07万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出117.85万元，卫生健康支出1749.66万元。支出较上年执行数减少139.64万元，减幅6.69%，主要是城乡居民医保专项工作经费及责任制考核不在本预算范围内。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1948.07万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.85万元，占6.05%；卫生健康支出1749.66万元，占89.82%；住房保障支出80.56，占4.13。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1240.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算708万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助。其中：

尿毒症医疗费用500万元，用于尿毒症患者治疗费用；离休干部医疗费200万元，确保老干住院、门诊待遇的正常享受；建国前老干医疗补贴8万元，用于对建国前老干医疗补贴。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金的安排。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费156.7万元，比上年预算190.8万元减少34.1万元，下降17.87%，主要是人员减少2人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.88万元，其中，公务接待费4.88万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开业务宣传学习会议，征缴工作启动及推进会议，人数约250人，内容为宣传学习会议及征缴工作会议；培训费预算1万元，拟开展协议机构、参保单位、局干部职工医保业务知识学习培训，人数约100人；拟举办五一、国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算30.15万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1948.07万元，其中，基本支出1240.07万元，项目支出708万元，具体绩效目标详见报表。本单位2025年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年祁阳市医疗保障局部门预算公开表